你好,你看下能下申報嗎?這個里面就應該在服務填寫
老師節(jié)日快樂!我季報增值稅及附加稅費申報表,我們開的有專票也有普票,專票不含稅我是填在第一行本期數(shù),服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里 然后普票免稅銷售額,我填在四行,這樣對嗎?
稅控抄報專用發(fā)票不含稅金額、稅務機關代開專用發(fā)票不含稅金額合計數(shù)為0.00元,《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第2行(貨物及勞務列+服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))本期數(shù)、第5行服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)合計為269.20+0.00+0.00元。相差金額269.200000元 老師好,我申報定期定額的季度增值稅,提交申報的時候提示我這個,怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司,對外出租的車位,對方公司不要發(fā)票。我申報增值稅的時候是填在第四行,服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎?如果季度營業(yè)收入不超過30萬,出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎?
老師:三季度開了一張*生活服務*生活垃圾金額76500 另一張*勞務*建筑垃圾費,增值稅主表第二行貨物及勞務帶出不含稅7920.79,服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)帶出75742.57,應該是對的,但申報標黃提示你為應稅服務納稅人,但貨物和勞務列填寫了數(shù)值,怎么處理?謝謝
老師你好,我想咨詢一下,我們企業(yè)在稅務局申請了停車費手撕發(fā)票,在增值稅申報表附表一9%稅率的服務,不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)開具其他發(fā)票欄里填寫,但是我的賬務處理,借:銀行存款,貸:其他收入-停車費,這樣填在納稅申報表的銷項稅額和賬上的銷項稅額就對不上了,我能否把停車費填寫在附表一四、免稅:服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)開具其他發(fā)票那一欄
老師我們是小規(guī)模納稅人,職工食堂發(fā)生的費用是否應該通過應付職工薪酬福利費用核算?這個在新的企業(yè)所得稅申報表里面的應付職工薪酬填寫里面有影響嗎?
老師,我們抖音店鋪收入728589.7,做的無票收入,小規(guī)模納稅人是確認721975金額的收入嗎
以前年度的發(fā)票做到今年,怎么做分錄
老師,小規(guī)模開普票月度可以超過10萬嗎?超了10萬是沒有增值稅吧,因為是季度申報
老師,員工出差開的火車發(fā)票和酒店住宿的發(fā)票,可以直接報銷嗎?
請問印花稅在多少金額內(nèi)可以減半征收嗎?
老師,固定資產(chǎn)清理取得的收益在企業(yè)所得稅季報里哪一行體現(xiàn)
前期抵扣的進項稅額需要轉出,這一期的進項足夠多,能抵扣前期的進項稅額轉出需要交的稅么
老師好,合并報表存貨內(nèi)部交易抵消分錄,第一年和第二年抵消分錄是什么關系,有時候感覺像是屏棄第一年重新做的,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第二年仍未賣出,有時候感覺像是從第一年變到第二年需要補充的分錄,比如第一年母公司賣給子公司的存貨第一年沒賣出去,第二年全部賣出,邏輯關系不一致的感覺,請勿重復接單
比如我們客戶是不含稅,進賬10萬,要開票現(xiàn)在,額外收11個點,請問對方給我多少稅點錢
老師,地方教務附加和教育費附加不滿30萬不用繳納,城市維護建設稅繳納就行,是嗎?
開了專票的是的,是這么做的
老師,我準備申報,它出現(xiàn)個這個,沒問題嗎?
老師你看一下,我拍了張圖片,老師看一下能看清楚嗎?
你好,它提示你是貨物勞務納稅人嗎?是的話可以提交。
出現(xiàn)下面的校驗問題
發(fā)票沒有開錯的話提交就行
校驗問題:《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模內(nèi)稅人通用)》,您為貨物勞務納稅人,但服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)-本期數(shù)列填寫了數(shù)值,請核實是否填寫正確?石實際銷售貨物或提供應稅勞務方需填寫,否則無需填寫。
你好,我回復了,你看一下子。