是的,就是那樣做的分錄
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
收到一張原材料的紅字發(fā)票,是之前發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅沖,賬務處理是借:原材料 -1800,貸:應交稅費金額稅額轉出234,貸:應付賬款 -2034
材料暫估入庫,借:原材料 貸:應付賬款 附入庫單 隔月到票后沖紅憑證做一張。就記賬憑證,沒有原始憑證。 再根據發(fā)票 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸:應付賬款 原始憑證就發(fā)票一張,對嗎?
供應商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉出了,對應的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項)(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 4,同時做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
建筑公司,公司死亡時間,公司支付的錢,是否在企業(yè)所得稅前扣除?
想請教一個問題,公司有個個體戶是勞務類型的,去年給這個個體戶轉了31萬的款,開了19萬的票,現(xiàn)在老板想要用這個這個個體戶開勞務票(大概26-27萬之間)給公司,給林芝項目用,這個操作可以嗎?還有就是需要準備哪些附件資料
賠償款可以要求對方開發(fā)票嗎?
收到了7-9月的租金發(fā)票。錢還沒支付,怎么做分錄
后面這幾欄余額怎么算,方法是什么,還是有點懵
公司門店臨時執(zhí)照怎么申請
沒有合同只有發(fā)票,交印花稅是按發(fā)票上的含稅價還是不含稅價交印花稅
老師,別的公司給我們公司贊助,讓我們給開發(fā)票,老師這種贊助開什么發(fā)票類目
你好,股權轉讓個稅所得稅的稅率是多少?
請問2家公司雖然法人不一樣,但是法人是親屬關系,其中一家因為資金跟不上,能否向另一家借款,但是無利息,且兩家無實際業(yè)務往來,是否有稅務風險?