Q
材料暫估入庫，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 附入庫單 隔月到票后沖紅憑證做一張。就記賬憑證，沒有原始憑證。 再根據(jù)發(fā)票 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 原始憑證就發(fā)票一張，對嗎？
2023-04-16 14:20
2023-04-16 14:23
您好，同學(xué)，是正確的
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那到票和之前暫估的單價(jià)金額有差別，會不會影響之前月份的成本。會計(jì)分錄怎么做
您好，同學(xué)，您不是已經(jīng)沖掉了暫估了嘛，就按照正確的分錄來，不會產(chǎn)生差異的哦
那會影響我之前暫估月份的生產(chǎn)成本吧，從而主營業(yè)務(wù)成本也有影響嗎？
您好，同學(xué)，這個成本是什么時候暫估的呢？本年度嗎？
是本年度
那就沒有關(guān)系得，直接沖掉暫估即可
當(dāng)月水電費(fèi)數(shù)據(jù)不能百分百確定，先大概入成本，下月拿到發(fā)票，先一張負(fù)數(shù)憑證，再根據(jù)發(fā)票重做。在年度內(nèi)影響不大，12月份盡量準(zhǔn)確。跟材料做法一樣，沒錯吧
您好，同學(xué)，是沒問題的