你好老師，企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)提？去年他也沒(méi)有計(jì)提，今年直接做到所得費(fèi)用里面了。我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅，實(shí)際繳納5萬(wàn)，但是賬上體現(xiàn)7萬(wàn)，這怎么平賬
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
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你好老師，企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)提？去年他也沒(méi)有計(jì)提，今年直接做到所得費(fèi)用里面了。我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅，實(shí)際繳納5萬(wàn)，但是賬上體現(xiàn)7萬(wàn)，這怎么平賬
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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)，做賬時(shí)計(jì)提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅，但是實(shí)際繳納時(shí)，發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳，怎么做？ 另外，計(jì)提的印花稅也比實(shí)際繳納的印花稅多，這個(gè)賬目怎么做呀？
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老師，會(huì)計(jì)在做7-9月份預(yù)交所得稅時(shí)，賬上沒(méi)有計(jì)提這個(gè)季度所得稅這個(gè)怎么辦？還有上個(gè)季度她繳納企業(yè)所得稅時(shí)，沒(méi)有通過(guò)公司賬戶，直接自己用自己賬戶交了，沒(méi)計(jì)提也沒(méi)報(bào)銷，沒(méi)做賬，我們是國(guó)企這種的話自己繳納怎么辦？
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老師，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2023年6月買了固定資產(chǎn)，后面賬上7月至今沒(méi)有計(jì)提折舊，我現(xiàn)在需要改2023年帳補(bǔ)計(jì)提嗎？怎么填寫企業(yè)所得稅匯算清繳里面折舊表
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老師，我們23年的年報(bào)匯算調(diào)增繳稅了，那現(xiàn)在5月的這個(gè)賬怎么做??？就直接計(jì)提所得稅費(fèi)用，應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
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我們?nèi)ツ瓴少?gòu)了一批商品?，F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了，廠家給我們返利，是需要我們先開(kāi)具紅字信息表給廠家，廠家再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎？
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老師，個(gè)稅匯算清繳，員工不配合有影響沒(méi)
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我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票，再讓個(gè)人代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái)，再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎？這樣操作合理嗎
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我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票，再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái)，再付工資給他們可以的嗎？這樣操作合理嗎
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老師，我們?cè)诰〇|有店鋪，京東對(duì)我們的罰款只開(kāi)了收據(jù)，罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍，對(duì)嗎？那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎？
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給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金，股東需要打個(gè)收據(jù)嗎？收據(jù)怎么寫？
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去年的銀行單據(jù)，補(bǔ)錄再25年，會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi)，錄在了25年
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老師你好，我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù)，其余月份都沒(méi)數(shù)，我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù)，還是填0
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老師，是這樣的，我在淘寶平臺(tái)上面銷售產(chǎn)品，標(biāo)價(jià)10元，收到10元貨款后，平臺(tái)又扣了1.3，平臺(tái)說(shuō)那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的，0.3是平臺(tái)收取的，平臺(tái)只給開(kāi)0.3元的發(fā)票，但是我已經(jīng)給客戶開(kāi)了10元的發(fā)票，現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢，我都已經(jīng)做賬了，是前期的事項(xiàng)，這種訂單不止一筆
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員工12月進(jìn)來(lái)，2月底離職，12月工資1月發(fā)放，1月工資2月發(fā)放，2月工資3月發(fā)放，現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí)，離職時(shí)間填什么時(shí)候
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做了這個(gè)科目了，可是年底結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不起來(lái)了
同學(xué)你好 直接核對(duì)就可以了
這個(gè)咋核對(duì)？財(cái)務(wù)報(bào)表上是負(fù)數(shù)
這個(gè)是按照明細(xì)核對(duì)的
財(cái)務(wù)報(bào)表今年的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表不一樣呢
同學(xué)你好 是不是有跨年調(diào)整
就差這個(gè)補(bǔ)提的企業(yè)所得稅
今年實(shí)際繳稅5萬(wàn)，但是賬上體現(xiàn)已交7萬(wàn)，就差這
同學(xué)你好 這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的就不用管
這兩個(gè)表標(biāo)注的這不一樣
同學(xué)你好 你按照本年的來(lái)計(jì)算
這兩個(gè)地方不一樣能行嗎？？
同學(xué)你好 嗯 跨年調(diào)整了正常
老師是不是企業(yè)所得稅稅務(wù)表里面自動(dòng)出，減免的免了，以后也不用繳納？
同學(xué)你好 對(duì)的 減免的就是免了 以后也不會(huì)交