你好,需要把計提的所得稅分錄紅沖。 印花稅根本不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加就是了?
老師,去年企業(yè)虧損,6月繳納所得稅的時候用于彌補了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計提了所得稅,但并未實際繳納,這要怎么處理賬務呢
老師我報工商年檢納稅總額這個數(shù),實際2021年第四季度的所得稅2000我沒計提,直接在2022年1月做的計提和繳納,2021年財務報表上應交稅費科目是我銷售材料的增值稅3000左右,當時未做減免稅額,實際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅,我填的納稅總額是我實際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅,然后就和財務報表應交稅費不一致,這么填對嗎
你好老師,申報第三季度企業(yè)所得稅時不小心把營業(yè)收入做成了7-9月的,不是本年累計,而且也繳納了稅款,按實際做不需要繳納這么多稅款,請問這要怎么辦
你好老師,企業(yè)所得稅這個怎么計提?去年他也沒有計提,今年直接做到所得費用里面了。我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅,實際繳納5萬,但是賬上體現(xiàn)7萬,這怎么平賬
老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業(yè)所得稅,但是實際繳納時,發(fā)現(xiàn)不用繳納企業(yè)所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認使用權資產(chǎn)嗎 會計準則
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質(zhì)量要求么
印花稅的計稅基礎是合同金額還是開票金額
老師會計制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點 手扯的的士票 普通客運發(fā)票 這些算嗎 可以計算抵扣嗎
請教老師,分公司由非獨立變更為獨立,憑證之前是和總公司錄一個賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請解答一下b選項為什么不是
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嗯嗯,感謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。