老師，請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額，營業(yè)外支出是罰金和滯納金，去年里4季度的所得稅季報，我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額，并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里，這樣做對嗎？現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù)，營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)？那如果是這樣的話，我這就要補(bǔ)稅蠻多的了，因為就差了一個營業(yè)外收入的25％，我不知是否正確了

想請問老師 2021年的時候單位里給員工算的個稅和實際申報的有總數(shù)1000多的誤差，分別是不同的人的，其實就是有人多計提有人少計提一些，今年把所有人的個稅又做了匯算清繳，那這樣的話這些計提的所得稅在今天如果做賬呢。差額一直在那邊掛著，調(diào)整到每個人身上也不對的，因為去年的已經(jīng)匯算清繳了

老師好，是這樣的 我在申報12月份的企業(yè)所得稅 稅務(wù)局系統(tǒng)算出來的應(yīng)納稅額和我?guī)だ镉嬏岬膽?yīng)納稅額差了9萬多 這個差額呢 是今年匯算清繳的時候退的稅 因為這個9萬多算是去年的嘛 我?guī)だ锞桶堰@9萬多給加回去了 我這樣做對不對 這樣的話和稅務(wù)系統(tǒng)算出來的就不一致了

老師，23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的：22年計提職工薪酬900萬且支付100萬，還有800萬是23年一月支付的，因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧，不需要調(diào)增調(diào)減吧

您好 老師 稅務(wù)局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因為這名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現(xiàn)在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現(xiàn)在來得及嗎