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Q

做了固定資產(chǎn)清理，手工做的固定資產(chǎn)表，累計(jì)折舊金額，和固定資產(chǎn)金額相差3分，怎么處理？

2023-01-04 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-04 09:53

同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以

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快賬用戶4137 追問(wèn) 2023-01-04 10:04

對(duì)比固定資產(chǎn)明細(xì)表，賬上和表上不符，是累計(jì)折舊多了三分，固定資產(chǎn)凈值少了3分

頭像
快賬用戶4137 追問(wèn) 2023-01-04 10:04

分錄怎么寫??？

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齊紅老師 解答 2023-01-04 10:15

同學(xué)你好多折舊了三分嗎

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快賬用戶4137 追問(wèn) 2023-01-04 10:22

是的，折舊多了三分，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值少了三分，和固定資明細(xì)表差異三分了

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-04 10:29

同學(xué)你好 多折舊了直接沖減 借累計(jì)折舊 貸費(fèi)用科目

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同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以
2023-01-04
固定資產(chǎn)折舊表上已清理的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊，不要減去已折舊的金額
2023-05-10
補(bǔ)提一個(gè)月折舊，同學(xué)
2023-11-08
借固定資產(chǎn)清理 負(fù)數(shù) 借累計(jì)折舊 正數(shù)
2022-05-26
你好；?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借：固定資產(chǎn)清理? 　　累計(jì)折舊? 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產(chǎn)處置損益?? 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ?
2022-07-14
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