老師，9月份施工單位給我們代發(fā)了一部分工資，單子沒送過來，所以賬上和個稅申報表都沒做，現(xiàn)在是更正申報9月份的個稅還是直接報到11月里面??？
都可以的，正規(guī)的應(yīng)該是更正申報。
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老師：我們單位有個員工6月份入職，8月28日離職，本來8月份工資是9月份發(fā)，由于特殊情況，8月離職當(dāng)天就把工資單獨結(jié)給他了，，9月做工資表時忘記做到工資表中申報個稅了，自然人客戶端里已經(jīng)把他標(biāo)為非正常狀態(tài)，現(xiàn)在他已經(jīng)入職其他單位我公司要怎么補(bǔ)充申報未報的個稅
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老師我們公司是從7月份開始運(yùn)營才有工人，從7月份才開始申報個人所得稅的，7月份8月份沒有發(fā)工資我都做得是零申報，7月份的工資是9月份才發(fā)的，9月份我申報的是7月份的工資，10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅，因為有個累計額20000萬，我們工人工資差不多都是在5000左右，所以就沒有上過稅，10月份申報9月份個稅的時候，有幾個月工資在1萬左右的已經(jīng)超過2萬了，所以上個月就開始上個稅了，我現(xiàn)在做10月份，11月份的工資表，個稅我要怎么計算，麻煩老師教教我
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我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月，9月份新入職員工，他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣，那現(xiàn)在我報9月份個稅，他在我單位的收入按零報（因為9月份工資10月份發(fā)放11月報稅），9月份的個稅他也還在原單位申報，那9月份每月累計扣除收入5000豈不是兩個單位都算了？那這個在明年匯算清繳的時候自動合并嗎？對納稅申報有什么影響？
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老師，9月份施工單位給我們代發(fā)了一部分工資，單子沒送過來，所以賬上和個稅申報表都沒做，現(xiàn)在是更正申報9月份的個稅還是直接報到11月里面啊？
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老師，是這樣的，我們有一批9月份出口的貨物在，因為我一直沒有收到報關(guān)單，所以一直以為是預(yù)收款。后來我10月份的時候收到了，報關(guān)單，結(jié)婚是9月底已經(jīng)出口。所以我更正了增值稅申報表，那我是否需要更正利潤表和企業(yè)所得稅表？
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還想問一下，基本戶計提工會經(jīng)費(fèi)會計分錄怎么寫？轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄？工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫？確實不太清楚，麻煩指教
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審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景：我公司有一筆個稅返還，因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則，這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成，我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn)， 問題1：那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入，與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎？ 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則，審計報告上還是計入其他收益，審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣，對以后用到審計報告有影響嗎
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老師，今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅，2025年已經(jīng)申請退回，款項已經(jīng)到賬了，這個分錄該怎么做呢，因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了，經(jīng)核查確實多繳納了，所以退回了
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我現(xiàn)在如果更正申報，那我11月賬上也要補(bǔ)提，對吧
對的，是的，是這么做的。
當(dāng)時什么都沒有做的，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以。
那我更正申報9月的，再從11月的賬上補(bǔ)9月的？
你好，你只需要更正一個月的就可以啦，他每個月都是錯誤的嗎？
就是9月漏了，如果更正9月，10月也要重新報的
不需要 會自動累積的。
我一點9月啟動更新就會顯示對話框，“如果后續(xù)屬期已申報，則本次更正后，需要進(jìn)行逐月更正，否則將影響后續(xù)的算稅和報送業(yè)務(wù)……”
所以我一直在想著是更正申報9月還是直接放在11月申報
你好，這個沒有關(guān)系的，你只要都在這個電腦上操作的沒有影響。