老師我24年4季度利潤負的8萬多，是因為我做了暫估，后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳，但是呢4季度的利潤就是4萬多了，這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎？如果不補全面的利潤還是負的可以嗎？
你好，需要改，因為需要一致的這里
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老師好，問下我二季度利潤17萬，申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬，這樣二季度所得稅就少交了，我想問的是1.在三季度申報所得稅時候，利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和？2.我的理解是迡補是迡補，跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎？二季度利潤總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多，那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上，是這樣理解嗎？
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老師，你好，第三季度帳面上有利潤，但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的，就虧損了，沒有交稅，因為很多費用都沒有發(fā)票，都在第四季度，這個可以這樣做嗎？ 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致？這個有沒有事情？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納，我們第三季度有計提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅，請問我是賬務(wù)處理弄錯了嗎，
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老師 我司是小規(guī)模納稅人，在第一二三季度利潤總額都是負數(shù)了 虧了。在第四季度利潤總額就為盈利了2萬多，第一二三季度就不用交企業(yè)所得稅 第四季度就要交500多元。那我這虧的不能做彌補回來的 什么時候可以盈利了補回這虧損
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老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務(wù)費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務(wù)報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
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那我也需要把四季度的稅補上嗎？
如果不補的話，按全年來算，有問題嗎？因為全年的話還是負的
是的需要補上的，還有滯納金
老師，那我去年12月做了暫估，我今年把暫估沖掉就可以嗎，這個暫估的成本不需要了，因為發(fā)了工資，那我還需要改去年的報表嗎？在匯算的時候減掉這部分就可以是嗎？
納稅調(diào)整就可以啦，同時沖減分錄
我今年發(fā)了88295的工資，實際是去年的，但是去年沒有計提這部分工資，我想?yún)R算的時候用這部分工資，我怎么做分錄？
你補提，然后申報個稅再做數(shù)匯算清繳
我是不是匯算的時候直接調(diào)增就可以了，今年的時候補提不用修改去年的報表了是嗎？
也可以的，試試把這樣