你好 老師，我18年有一筆成本調(diào)減，請問賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好，18年有一筆成本調(diào)減，分錄是 借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
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老師你好，上年度成本多轉(zhuǎn)了，除了做：借 庫存商品，貸 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 這筆分錄外，是不是還要另外做一筆：借 以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸 利潤分配—未分配利潤 ？謝謝！
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你好 老師，我18年有一筆成本調(diào)減，請問賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師，請問一下，我要調(diào)整去年主營業(yè)務(wù)成本分錄怎么做，借：以前年度調(diào)整損益 貸：主營業(yè)務(wù)成本 這樣不是會減少今年的主營業(yè)務(wù)成本會計
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請問老師12月份暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調(diào)整這個科目怎么做 是 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸應(yīng)付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調(diào)整10 這樣對嗎？謝謝老師！
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2022年匯算清繳成本調(diào)減，但是沒有做賬務(wù)處理，分錄應(yīng)該怎么寫？借以前年度損益調(diào)整，貸主營業(yè)務(wù)成本，對嗎
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因為是內(nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
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實際工作中的印花稅是怎么交的??？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因為就是為了試算平衡
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應(yīng)科目填到那個科目
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老師，收到餐費或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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這個題我不會試了2個加減法懵的
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老師，就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么，調(diào)整了賬，然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
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是這樣子的，這張發(fā)票稅局說是虛開的
這樣子還可以退到庫存嗎
你好，虛開進(jìn)項發(fā)票的調(diào)整分錄是 借：營業(yè)外支出 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
是只需要做這一筆分錄就可以了嗎，不用主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出嗎
你好，虛開進(jìn)項發(fā)票的調(diào)整分錄是 借：營業(yè)外支出 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
就是說我整個成本轉(zhuǎn)出只需要做這一筆分錄嗎，
你好，針對成本轉(zhuǎn)出，是做這一筆分錄。 如果考慮結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)然還需要 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的
好的 謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。