2022年匯算清繳成本調(diào)減，但是沒(méi)有做賬務(wù)處理，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？借以前年度損益調(diào)整，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，對(duì)嗎
您好，對(duì)的，這樣寫(xiě)就可以的，可以這樣調(diào)減
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19年12月暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 40000，今年收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸：應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做？匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒(méi)有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時(shí)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對(duì)吧老師
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你好 老師，我18年有一筆成本調(diào)減，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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老師你好，跨年暫估成本沒(méi)有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄？暫估時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款—暫估
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我要調(diào)整去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄怎么做，借：以前年度調(diào)整損益 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣不是會(huì)減少今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)
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老師，三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯，伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
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老師，我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè)，買(mǎi)進(jìn)買(mǎi)出，產(chǎn)品種類(lèi)少，價(jià)格波動(dòng)小，我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”？先進(jìn)先出要398元/年，移動(dòng)平均法免費(fèi)，老師，我選哪種好些？
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老師，我們2024年賬上核銷(xiāo)了一筆固定資產(chǎn)，這筆固定資產(chǎn)原值沒(méi)有了，因?yàn)橐恢睕](méi)有計(jì)提折舊，2024年又補(bǔ)提了折舊，現(xiàn)在的情況就是原值沒(méi)有了，本年折舊管理費(fèi)用有金額，累計(jì)折舊沒(méi)有金額，我填寫(xiě)2024年匯算清繳申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)，謝謝
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公司買(mǎi)了80萬(wàn)的的機(jī)器 分5年，每個(gè)月是不是分13333元
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請(qǐng)問(wèn)收到客戶(hù)移過(guò)來(lái)的資料里邊利潤(rùn)表的成本跟利潤(rùn)總額，與稅務(wù)的利潤(rùn)表成本跟利潤(rùn)總額對(duì)不上怎么辦
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老師小規(guī)模納稅人季度出租房屋20萬(wàn)，是免稅的，免稅銷(xiāo)售額填在哪列，銷(xiāo)售服務(wù)，無(wú)形資產(chǎn)那里嗎
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老師，建設(shè)工程合同印花稅稅率是？
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股東能在多家公司申報(bào)個(gè)稅嗎？
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建筑公司，在同一個(gè)地方，本來(lái)有一個(gè)合同，也可以正常開(kāi)發(fā)票?，F(xiàn)在又重新改了一下內(nèi)容，又簽了一份合同，需要重新辦外經(jīng)證嗎
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主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方不用處理嗎
這個(gè)的話(huà)是不需要的，可以不處理這個(gè)
以前年度損益調(diào)整，也不用結(jié)轉(zhuǎn)了？
以前年度損益調(diào)整 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，就是 借 未分配利潤(rùn)? 貸??以前年度損益調(diào)整? ?這樣
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就一直有余額了？
因?yàn)槟闱捌谠诮璺?，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到貸方，這樣就沒(méi)有了，您好
而且這個(gè)前期也付錢(qián)了吧，這個(gè)
不是應(yīng)該把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎？
請(qǐng)問(wèn)一下，一開(kāi)始主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方做過(guò)一次嗎？
如果做過(guò)的話(huà)，這個(gè)匯算調(diào)減，就可以本來(lái)是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 庫(kù)存商品，就可以反向
是呢一開(kāi)始做過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，再到未分配利潤(rùn)的
嗯，那你就在做一筆庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄，其他就沒(méi)了
好的明白了，謝謝老師半夜這么辛苦的講解
沒(méi)事的，早點(diǎn)休息的哈