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演示賬套

收到貨款:借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 但是確認(rèn)收入時(shí)，借:預(yù)收賬款 105 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105 由于雙方過(guò)磅單的差異導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有差異，從而導(dǎo)致預(yù)收賬款也有差異’這樣的話預(yù)收賬款就多了5元，怎么調(diào)整預(yù)收賬款變成一樣?

2022-12-06 06:33

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-06 06:35

您好，多出的5記入到應(yīng)收賬款

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:37

這個(gè)客戶沒(méi)有設(shè)計(jì)應(yīng)收科目

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:37

怎么把第二個(gè)分錄預(yù)收賬款調(diào)成100?

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:38

或者怎么把第一個(gè)分錄調(diào)成105

齊紅老師解答 2022-12-06 06:39

你實(shí)際只收到了100。所以要增加應(yīng)收賬款科目

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:42

怎么寫(xiě)分錄

齊紅老師解答 2022-12-06 06:44

借應(yīng)收賬款5 預(yù)收賬款100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入105

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:46

二級(jí)科目還有客戶名字，這樣應(yīng)收和預(yù)收同時(shí)用不就亂了?

齊紅老師解答 2022-12-06 06:46

不會(huì)啊，收到5快，把應(yīng)收賬款沖銷(xiāo)就行了

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:51

之前會(huì)計(jì)做賬，電腦里應(yīng)收賬款和實(shí)際應(yīng)收賬款不一致，怎么調(diào)成一致?

齊紅老師解答 2022-12-06 06:53

得找原因看看是不是那筆做賬做錯(cuò)呢

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:55

磅房過(guò)磅差異導(dǎo)致

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:57

我們是沙子廠，會(huì)計(jì)做賬以我們這邊過(guò)磅單做賬，但實(shí)際以對(duì)方榜單為主，這樣的話就導(dǎo)致不一樣

齊紅老師解答 2022-12-06 06:57

是的，這個(gè)錢(qián)不是還得和對(duì)方收嗎

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 06:58

不一樣的那部分計(jì)入什么科目

齊紅老師解答 2022-12-06 06:59

記入應(yīng)收賬款里面的

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 07:07

實(shí)際對(duì)方不欠款，但電腦里做賬顯示還欠，怎么消掉這筆欠款。

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 07:07

是流水賬

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 07:08

不用考慮稅局

齊紅老師解答 2022-12-06 07:08

那就借方增加庫(kù)存現(xiàn)金5

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 07:24

沒(méi)收到現(xiàn)金

快賬用戶6172 追問(wèn) 2022-12-06 07:25

怎么把這筆賬沖平

齊紅老師解答 2022-12-06 07:25

我知道，只能是這么平賬

您好，多出的5記入到應(yīng)收賬款

2022-12-06

您好，借：預(yù)收賬款（負(fù)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)） 2個(gè)分錄綜合就是借：銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅

2025-05-09

那預(yù)收賬款應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分期確認(rèn)的

2023-10-31

同學(xué)，您好。以下是調(diào)整該錯(cuò)誤賬務(wù)處理的方法：一、分析錯(cuò)誤原因：在七月份預(yù)收貨款時(shí)錯(cuò)誤地將預(yù)收賬款記為應(yīng)收賬款并確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，八月份實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)又重復(fù)確認(rèn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致應(yīng)收賬款多記。二、調(diào)整步驟：沖銷(xiāo)七月份錯(cuò)誤的賬務(wù)處理借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸：應(yīng)收賬款 100 正確確認(rèn)預(yù)收賬款借：銀行存款 100 貸：預(yù)收賬款 100 八月份實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)進(jìn)行正確的賬務(wù)處理借：預(yù)收賬款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 通過(guò)以上調(diào)整，賬上掛著的 100 元應(yīng)收賬款得以消除，同時(shí)正確反映了預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的情況。

2024-10-12

同學(xué)你好直接沖減就可以了；

2022-08-26

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