可是您 看下，為什么這個(gè)調(diào)減的數(shù)據(jù)和當(dāng)月申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是一模一樣的呢

那你當(dāng)時(shí)根據(jù)什么來(lái)填寫(xiě)的？

在你的附表一里面有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

，附表一上沒(méi)有，公司之前就不知道有加計(jì)抵減呢，是昨天稅務(wù)局打電話才知道 ，所以不知道同事為啥會(huì)填這個(gè)數(shù)據(jù)

你們是不是填寫(xiě)錯(cuò)了的？

也不知道呀，之前的同事也聯(lián)系不上，這個(gè)才是頭痛，有什么辦法解決嗎老師

去修改你的增值稅申報(bào)表。

好的，謝謝老師，我之前問(wèn)過(guò)您增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，我發(fā)兩張圖給您看下，多筆分錄的是我做的，直接兩筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)的是同事做的，兩筆分錄的那個(gè)應(yīng)該是錯(cuò)的吧，我現(xiàn)在看他：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有兩萬(wàn)多的余額，這應(yīng)該不對(duì)吧

我沒(méi)有看金額，但是她這兩筆分錄是正確的。

銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不隨同一起結(jié)轉(zhuǎn)老師，這后面賬上越掛越多的，麻煩您看下這三張表呢，這是不是因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有隨同一起結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的呢

你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)全部吧，他是不是只結(jié)轉(zhuǎn)了一個(gè)月的。

但你給我發(fā)過(guò)來(lái)的圖片，倒數(shù)第二個(gè)，第一個(gè)圖片里面借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)不就是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

第一個(gè)圖片是我10月份做的，之前的同事，我看了反是有要交增值稅的，他結(jié)轉(zhuǎn)就是第二個(gè)圖片一筆分錄就結(jié)轉(zhuǎn)了，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，所以您看上面的現(xiàn)在掛著那么多余額

那你都把它結(jié)轉(zhuǎn)了就是了。

像這個(gè)在貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)有未交增值稅是不是表示有留抵這個(gè)金額呢老師

對(duì)的，是的，是這么做的。

感謝感謝老師