老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個(gè)稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因?yàn)闆]有銷項(xiàng)她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要，再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動(dòng)帶出來這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對

老師請教下，公司前期預(yù)繳了增值稅，預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模，現(xiàn)在是一般納稅人了，7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的，然后去大廳抵減了增值稅，也抵了一部分附加稅，還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi)，現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅，報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅，就是6月份的，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢

老師，增值稅加計(jì)抵減10%，是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫？我們1-4月份沒有享受這個(gè)政策，稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，全都放在5月申報(bào)，這樣的話，我怎么填寫呢？上面有期初，本期發(fā)生，本期調(diào)減，本期可抵減，本期實(shí)際抵減，5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不需繳稅？

各位老師，大家晚上好，就是一般納稅人，申報(bào)增值稅的時(shí)候，有附表四上面有個(gè)二、加計(jì)抵減情況，在序號(hào)6的本期發(fā)生額里面有個(gè)數(shù)據(jù)170.84，本來是這個(gè)月銷減進(jìn)是4495.3，但是應(yīng)納稅額合計(jì)里面是4324.46，然后表四里面有170.84，我想請教一下各位老師，這個(gè)170.84是個(gè)什么意思呢。請老師們指點(diǎn)一下，謝謝