之前月份的車票抵扣金額填錯(cuò)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，是要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表嗎？還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候可以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作呢

老師您好，公司是研發(fā)、生產(chǎn)銷售自動化設(shè)備的，以前開了6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了，現(xiàn)在想把6個(gè)點(diǎn)的稅額交上去，是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？填在申報(bào)表的哪里

老師您好，公司購入的酒水送客戶的，開進(jìn)來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，在勾選平臺上已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填在附表二的哪欄合適？

老師，我們一般納稅人，開了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票，那進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣這部分發(fā)票嗎？還有就是這個(gè)6個(gè)點(diǎn)怎么在申報(bào)表上體現(xiàn)？表上只提取了13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票

＃提問＃我司在2023年申報(bào)增值稅的時(shí)候，在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哪里，把我收的藍(lán)字發(fā)票52000稅額，轉(zhuǎn)出了2000的稅額，現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了，然后本月我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二紅字專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000，但是實(shí)際上我司只抵扣了51000，那我可以在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000，填-2000沖回來嗎？可以填負(fù)數(shù)嗎