進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是填寫表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
之前月份的車票抵扣金額填錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報(bào)表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候可以有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)操作呢
老師您好,公司是研發(fā)、生產(chǎn)銷售自動化設(shè)備的,以前開了6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在想把6個(gè)點(diǎn)的稅額交上去,是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?填在申報(bào)表的哪里
老師您好,公司購入的酒水送客戶的,開進(jìn)來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,在勾選平臺上已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在附表二的哪欄合適?
老師,我們一般納稅人,開了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣這部分發(fā)票嗎?還有就是這個(gè)6個(gè)點(diǎn)怎么在申報(bào)表上體現(xiàn)?表上只提取了13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票
#提問#我司在2023年申報(bào)增值稅的時(shí)候,在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出哪里,把我收的藍(lán)字發(fā)票52000稅額,轉(zhuǎn)出了2000的稅額,現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了,然后本月我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二紅字專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000,但是實(shí)際上我司只抵扣了51000,那我可以在其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000,填-2000沖回來嗎?可以填負(fù)數(shù)嗎
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個(gè)月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
是填在附表二的哪一欄
這個(gè)是附表二
您好,填寫在最后的其他里就行。