進(jìn)項轉(zhuǎn)出是填寫表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
之前月份的車票抵扣金額填錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當(dāng)月的申報表嗎?還是當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報的時候可以有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個操作呢
老師您好,公司是研發(fā)、生產(chǎn)銷售自動化設(shè)備的,以前開了6個點的發(fā)票,當(dāng)時有進(jìn)項發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在想把6個點的稅額交上去,是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?填在申報表的哪里
老師您好,公司購入的酒水送客戶的,開進(jìn)來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,在勾選平臺上已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在我想把進(jìn)項稅額做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在附表二的哪欄合適?
老師,我們一般納稅人,開了6個點的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,那進(jìn)項票可以抵扣這部分發(fā)票嗎?還有就是這個6個點怎么在申報表上體現(xiàn)?表上只提取了13個點的銷項發(fā)票
#提問#我司在2023年申報增值稅的時候,在其他應(yīng)作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出哪里,把我收的藍(lán)字發(fā)票52000稅額,轉(zhuǎn)出了2000的稅額,現(xiàn)在對方把這張53000稅額發(fā)票紅沖了,然后本月我申報增值稅的時候附表二紅字專用信息表注明的進(jìn)項稅額系統(tǒng)自動取數(shù)53000,但是實際上我司只抵扣了51000,那我可以在其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形哪里把我之前轉(zhuǎn)出的2000,填-2000沖回來嗎?可以填負(fù)數(shù)嗎
老師,水利局要求我單位補交以前年度的水土保持補償費,我是否也需要更正申報以前年度的所得稅年報啊?
公司有一兼職資料員,有活的時候來干,一年工資6000,還要給他交社保,這種工資表他的工資應(yīng)該怎么做,怎么申報個稅
老師,現(xiàn)在個人給公司開票,必須要公司給個人代扣代繳個稅才能開嗎?
海關(guān)進(jìn)口繳款書,繳款人有兩個公司,一個是我們采購方,一個是貿(mào)易公司,這個專用繳款書的增值稅是誰抵扣啊?
合作的客戶企業(yè)需要企業(yè)所得稅財務(wù)報表年報,這個能提供嗎?對面的企業(yè)是個藥企,說的提供首營資料里需要的。
你好 我的應(yīng)收賬款出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)是不是代賬預(yù)收 要把發(fā)票給對方開了或者把錢給對方退了才能平?
這道題的轉(zhuǎn)讓所得的部分不應(yīng)該是1040-1000=40嗎?國債利息收入22.19不是另外的嗎? 為什么國債利息收入22.19要從轉(zhuǎn)讓所得的部分里扣掉?
2025申報第二季度企業(yè)所得稅時候預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是6月份做賬的時候忘記計提了,7月份做賬直接計提繳納可以吧?
老師就是申報稅的那些申報表,如果打印出來單獨留存的那些,打印的時間,有時間限制嗎?會不會過了什么時間,就不讓打印了呢?
訴訟官司一審打贏了,但是對方?jīng)]有錢還,上訴后我司敗訴,如果有證明證明對方?jīng)]有錢還,是否可作壞賬損失并稅前扣除
是填在附表二的哪一欄
這個是附表二
您好,填寫在最后的其他里就行。