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老師您好,公司是研發(fā)、生產(chǎn)銷售自動化設(shè)備的,以前開了6個點的發(fā)票,當(dāng)時有進(jìn)項發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在想把6個點的稅額交上去,是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?填在申報表的哪里

2022-11-15 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-15 16:38

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是填寫表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2794 追問 2022-11-15 16:45

是填在附表二的哪一欄

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快賬用戶2794 追問 2022-11-15 16:47

這個是附表二

這個是附表二
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齊紅老師 解答 2022-11-15 16:49

您好,填寫在最后的其他里就行。

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進(jìn)項轉(zhuǎn)出是填寫表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-11-15
您好!表一那里有6%稅率的行次,填寫在那里,進(jìn)項可以抵扣的
2023-05-07
您好,要去大廳更改當(dāng)月的申報表
2020-12-02
你好,選擇最下面的其他就可以。
2023-03-15
你好,可以的,不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。如果是一般計稅的,一三年之后買來的,一般計稅13%,銷售貨物里面填寫就行。
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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