老師你好，詢問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證，之后對(duì)方又給我開過(guò)來(lái)一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過(guò)金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來(lái)的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過(guò)

廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們，然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，然后納稅申報(bào)了，但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開出來(lái)，但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了，然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開這個(gè)紅字信息表，然后對(duì)方開發(fā)票出來(lái)，那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢交了，現(xiàn)在怎弄？

老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 我們七月開了紅字信息表 然后我們這月申報(bào)的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后申報(bào)了增值稅 但是對(duì)方說(shuō)我們把紅字信息發(fā)票開錯(cuò)了 我們只有更正申報(bào)表 但是我們本月又有外地預(yù)交的稅額 我可以附表四本期抵扣的時(shí)候少抵扣我之前做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分 這樣會(huì)不會(huì)有什么影響呢

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

我們公司之前收到一張發(fā)票，因?yàn)槭琴?gòu)買飲料用作集體福利的，所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里，又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒(méi)有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理