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增值稅電子普通發(fā)票,已經上報了收入與稅費,后面季度補開時要選擇什么稅費編碼,營改增之后的業(yè)務,編號603已申報納稅未開具補開發(fā)票,這個是不是不能用了。

2022-10-30 23:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-30 23:12

你好,同學 你之前申報,沒有開具 現(xiàn)在開票,是按經營業(yè)務對應開具處理

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快賬用戶2607 追問 2022-10-30 23:22

補開的是研發(fā)服務費,根據業(yè)務選擇后顯示稅率3%,但是當時上報的季度銷售額不滿30萬是免征的?,F(xiàn)在上報會不會要征收我的稅費。

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快賬用戶2607 追問 2022-10-30 23:22

小規(guī)模納稅人

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快賬用戶2607 追問 2022-10-30 23:23

我更正一下,補開的是研發(fā)服務費,根據業(yè)務選擇后顯示稅率3%,但是當時上報的季度銷售額不滿30萬是免征的?,F(xiàn)在開票會不會要征收我的稅費。

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齊紅老師 解答 2022-10-30 23:29

不會的,你現(xiàn)在直接按免稅開就行了,因為現(xiàn)在這個時間段本身就是享受免稅的政策的。

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你好,同學 你之前申報,沒有開具 現(xiàn)在開票,是按經營業(yè)務對應開具處理
2022-10-30
按扣除補開后的收入申報,需要去大廳處理
2025-01-06
登陸所在省的電子稅務局? ?(需要注冊)需要申報增值稅
2021-04-14
同學你好,這個在未開票收入填負數(shù)
2022-04-07
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務證明材料。 與稅務積極溝通解釋情況。
2025-04-16
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