你好,同學 你之前申報,沒有開具 現(xiàn)在開票,是按經營業(yè)務對應開具處理
民辦非盈利小學,增值稅免稅,之前年度的學費收款沒開發(fā)票,本年補開了,但是導致開票收入大于所得稅申報收入,電子稅務局提醒異常,現(xiàn)在想通過更正以前年度增值稅報表,填寫未開票收入,今年補開票的,負數(shù)沖更正后的未開票收入,這樣行不?完了之后,風險提示,就確認無誤,行不?
增值稅電子普通發(fā)票,已經上報了收入與稅費,后面季度補開時要選擇什么稅費編碼,營改增之后的業(yè)務,編號603已申報納稅未開具補開發(fā)票,這個是不是不能用了。
老師我們是一般納稅人,商務局給我們公司發(fā)了一筆獎補資金,然后我們也開具了普通發(fā)票,商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的,那么我已經計入營業(yè)外收入,在申報所得稅的時候,在申報表上面扣除就可以了是嗎,賬務處理就計入營業(yè)外收入是嗎?
老師:您好!我們公司屬于小規(guī)模納稅人,設計行業(yè)。2024年第二季度有申報過未開票收入23萬左右,今年1月份應甲方要求,開具了這筆23萬的發(fā)票。因為之前已經申報過未開票收入,所以這個季度的增值稅申報表增值稅開票收入為0,在提交申報后,開票額度直接為0,顯示增值稅比對不通過。請問該如何處理?
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設計行業(yè)。去年有三筆設計費用合計23萬因為甲方不開具發(fā)票,所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設計費用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時,增值稅申報表我填寫了0,到稅務大廳申報后,稅務人員說比對不通過,強制申報后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票。現(xiàn)在我準備之前的申報表,準備聯(lián)系稅務處理申報比對不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因,申報的金額比實際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
請問 5月份注冊的農資公司幾月份報稅 都報哪些稅
請問小規(guī)模納稅人,無票做收入,那稅率是按照1人%還是3%做免稅
我要回放29期 5月21號課程,電腦登陸后從哪打開
老師,您好。請問公司名稱用省級名稱,有什么關系嗎?注冊資金有限嗎,后期變更或是注銷會有什么問題嗎?
老師 有家公司的股東注冊公司的時候用的他的中華人民共和國外國人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報的的時候 它是跳出來外國投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進項發(fā)票都是專用發(fā)票,因為都是賣給個人,不能開專用發(fā)票,都是開普票,這沒問題吧,
給項目組項目推進費用10萬,記什么科目
沒有到年末就需要分紅,未分配利潤是負數(shù),本年利潤是正數(shù)。應該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬5年的房租,全部計入費用了,沒有攤銷的話,現(xiàn)在調整去年的,是直接調整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務局看不到他配單的數(shù)據,他也沒有跟我要導電子口岸的報關數(shù)據,這是為什么呢?他是怎么申報的呢
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補開的是研發(fā)服務費,根據業(yè)務選擇后顯示稅率3%,但是當時上報的季度銷售額不滿30萬是免征的?,F(xiàn)在上報會不會要征收我的稅費。
小規(guī)模納稅人
我更正一下,補開的是研發(fā)服務費,根據業(yè)務選擇后顯示稅率3%,但是當時上報的季度銷售額不滿30萬是免征的?,F(xiàn)在開票會不會要征收我的稅費。
不會的,你現(xiàn)在直接按免稅開就行了,因為現(xiàn)在這個時間段本身就是享受免稅的政策的。