借應付帳款借主營業(yè)務成本負數
請問老師,我在四月份預提了成本,請問本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬,之前是借:主營業(yè)務成本~預提成本,貸:應付賬款
上月結轉成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款100萬 后來發(fā)現錯了,應該是: 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款70萬 貸:應付賬款30萬 這個月怎么做分錄調整啊
7月份 我錄會計分錄:借主營業(yè)務成本,貸現金 到了9月才發(fā)現7月的主營業(yè)務成本是沒付款的,9月份才用銀行存款支付的 9月會計分錄怎么錄?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現在怎么調整?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款,以為四月已經計提了預付其實沒有,現在10.28發(fā)現,怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
老師好,我們經營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
個人出租房屋,12650.00元一年,交印花稅6.32元,個人所得稅608.74元。那如果12600一年,租6年,需要交多少稅
公司賬上的未分配利潤,沒有足夠資金的情況下,可以分紅嗎
工會經費是有工資就要交嗎,還是公司交得有工會費用,該費用在不超過2%以內可以扣除,超過了才交
老師,稅務讓把22年間取得的手機(部分取得專票抵扣了),背包,酒等費用調增補稅和滯納金,我現在賬上需要怎么調呢
稅務Uk反監(jiān)控,是報一個增值稅完了,就可以反監(jiān)控,還是把所有的稅比如企業(yè)所稅全部辦完,才能反監(jiān)控
在同一個市不同區(qū),注冊成立分公司,這個分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?
之前做收入是2萬,對方要其他發(fā)票,公司開不了,讓其他公司開的,款打到了其他公司,其他公司轉給了老板,老板自己個人賬號轉到公司,但是稅錢其他公司扣走了,轉回來了19800元,需要寫委托書嗎?怎么寫委托書
申報不了,怎么修改?
那預付賬款沖的怎么辦
現在預付沒計提,但是沖了預付,不是應該計提一筆嘛?
我打錯了,借預付賬款,借主營業(yè)務成本負數。
借預付賬款 貸主要業(yè)務成本嗎?
你好是的,是這么做的。