老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎？房租三個月是否也要分攤
你好，你執(zhí)行的是小會計準則可以不分攤，企業(yè)會計準則需要
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老師您好，我們公司以前物管費都是一年開一次發(fā)票的，去年十二月份開了前面十一個月的發(fā)票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費之后，我們就換物業(yè)公司了，所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費128太低，所以就不給我們開票，只給了收據(jù)，拿到收據(jù)我當時書掛在其他應收款這家公司，現(xiàn)在一年又快過去了，如果對方堅持不給我們發(fā)票，而我們也不能因此和他們關系鬧僵，因為金額很小，那我這邊怎么來沖這筆應收款比較好呢，對方說可以給我們停車費那種手撕發(fā)票
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老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎？房租三個月是否也要分攤
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老師我想問下6月份我給對方公司分別轉了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎？房租三個月是否也要分攤
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對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對方公司也開了對應的紅字發(fā)票過來。我公司稅務網(wǎng)上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租，當時一次性付，按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款，后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租，對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費用，-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的，抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
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老師們，企業(yè)從外面租了兩臺設備。對方已經(jīng)開發(fā)票過來了。一般納稅人，不含稅792035.4，稅額是：102964.6. 每個月對公轉給對方32113.00元。我們租這兩臺設備回來。又轉租給其他公司，他們每個月轉款33113.00元。我們公司還未開票給對方。 分錄如下： 收到發(fā)票分錄如下 借：固定資產——融資租入 應交稅金——進項 貸：應付賬款——XX租憑公司 每個月轉款分錄如下： 借：應付賬款——XX租憑公司 貸：銀行存款 轉租給別的公司每個月收到款 借：銀行存款 貸：預收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對方分錄如下 借：預收賬款——XXX公司 貸：固定資產——出租 應交稅金——銷項稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補充的？
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是小企業(yè)
一般納稅人，今天分攤的居然預付賬款貸方有余額
那你需要核對一下預付賬款明細賬
我就這樣做的
大概科目就是這樣金額是沒有錯的，其中部分是押金
老師你怎么做會計分錄，水電物業(yè)費29315.20其中1萬是押金，房租193152其中96756是押金，物業(yè)費半年的，房租三個月
你好，你寫的分錄，其他應收款前兩個步驟就結平了 借：預付賬款 貸：銀行存款 借：其他應付款—房租 貸：預付賬款 借：管理費用——房租 貸：其他應付款——房租 可以通過其他應付款過渡一下 也可以直接預付賬款走賬
好的，我后面也改了預付賬款了，但是最后金額分攤的都不對，物業(yè)費金額少不準備分攤了
明天試試你這分錄在看，新手而且以前公司是私賬走，這次是對公打款的，開的發(fā)票有進項稅額
好的，還是不對的話，你在給我說你做的分錄
還是不對預付賬款
房租三個月96576我分3個月分攤了最后應該是0才是
老師你看下
你看我做的
最后貸方應該是平的我反而還有96576
感覺最后都是多了一個預付賬款，因為發(fā)票回來我也不知道怎么搞了
主要發(fā)票回來有個進項稅要不直接就不用處理了，付預付賬款，每月分攤貸方也是預付賬款平了