是小企業(yè)

一般納稅人，今天分?jǐn)偟木尤活A(yù)付賬款貸方有余額

那你需要核對一下預(yù)付賬款明細(xì)賬

我就這樣做的

大概科目就是這樣金額是沒有錯(cuò)的，其中部分是押金

老師你怎么做會計(jì)分錄，水電物業(yè)費(fèi)29315.20其中1萬是押金，房租193152其中96756是押金，物業(yè)費(fèi)半年的，房租三個(gè)月

你好，你寫的分錄，其他應(yīng)收款前兩個(gè)步驟就結(jié)平了 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：其他應(yīng)付款—房租 貸：預(yù)付賬款 借：管理費(fèi)用——房租 貸：其他應(yīng)付款——房租 可以通過其他應(yīng)付款過渡一下 也可以直接預(yù)付賬款走賬

好的，我后面也改了預(yù)付賬款了，但是最后金額分?jǐn)偟亩疾粚Γ飿I(yè)費(fèi)金額少不準(zhǔn)備分?jǐn)偭?

明天試試你這分錄在看，新手而且以前公司是私賬走，這次是對公打款的，開的發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅額

好的，還是不對的話，你在給我說你做的分錄

還是不對預(yù)付賬款

房租三個(gè)月96576我分3個(gè)月分?jǐn)偭俗詈髴?yīng)該是0才是

老師你看下

你看我做的

最后貸方應(yīng)該是平的我反而還有96576

感覺最后都是多了一個(gè)預(yù)付賬款，因?yàn)榘l(fā)票回來我也不知道怎么搞了