假如我拿到這個定額停車票 我就可以借管理費－物業(yè)管理費 貸：其他應收款－這家公司是嗎

同學 這個物業(yè)管理費是已經(jīng)支付給了物業(yè)公司了對吧。

嗯嗯對 當初支付了得到收據(jù) 我是借其他應收款－這家公司 貸：銀行存款 現(xiàn)在收到停車費定額發(fā)票 我是做賬 借管理費用物管費 貸其他應收款 還是說 借管理費用－車輛使用費 貸其他應收款呢

借管理費用－車輛使用費 貸其他應收款 同學 這個可以備注一下是物業(yè)管理費的替票。

老師，那這樣如果別人查呢 還是說我自己內(nèi)部備注一下就好 不用體現(xiàn)在我的憑證上吧

同學 這個當然是內(nèi)部備注呢，方便企業(yè)的管理，這個不能直接體現(xiàn)在憑證的摘要上哈。

老師 那他們沒有開水電的發(fā)票給我們 他們有水電局開給他們的發(fā)票 我可以用這個發(fā)票來入賬嗎

老師，如果作停車費的話，可是當初收據(jù)上寫的是物管費誒，然后統(tǒng)計表上也是寫的物管費，那我現(xiàn)在拿來沖我做帳就是和收據(jù)以及我的統(tǒng)計表上不一樣。

同學， 你這個統(tǒng)計表是內(nèi)部的，內(nèi)部的備注一下，不作為入賬依據(jù)。

那這個統(tǒng)計表我是可以不附在憑證后面對嗎? 因為一月份是前面一個財務做得。 她當時新增了個科目是其他應收款－物業(yè)費－這家公司 所以現(xiàn)在如果我是計入其他應收款－車輛使用的－這家公司 那就沖不了前面那一筆賬了

同學， 這個作為內(nèi)部憑證，不附在入賬憑據(jù)后面。 其他應收款的科目不是公司嗎？

對我也是這么理解的 但前面一個同事設置了其他應收款－物業(yè)費－公司這樣

我看了確實是可以這樣設置的，老師那我這邊需要更改前面這個已經(jīng)入賬的科目嗎

然后當初交的這個物業(yè)費，對方給的收據(jù)上也是寫的“雜費”

同學 這個是這樣，可以反過去修改一下當時設置的二級科目，把物業(yè)費改成 車輛使用費。 否則這個其他應收款一直會留余額。

老師您好 或者我去沖紅原來的這個分錄可以嗎 然后重新建立新的科目和分錄

同學， 這個也是可以的，在本月紅沖，重新入賬。

好的謝謝