老師我想問下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒有票據(jù)，9月份我收到對(duì)方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥幔糠孔馊齻€(gè)月是否也要分?jǐn)?/h1>
你好? 你好；? 物業(yè)費(fèi)要分?jǐn)? ?和房租費(fèi)也得分?jǐn)偟模? 押金都掛其他應(yīng)收款掛著哈； 都要分?jǐn)偣? ?
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老師您好，我們公司以前物管費(fèi)都是一年開一次發(fā)票的，去年十二月份開了前面十一個(gè)月的發(fā)票，然后今年一月份繳納了去年12月份的物管費(fèi)之后，我們就換物業(yè)公司了，所以現(xiàn)在原物業(yè)公司覺得我們一月份繳納的唔物管費(fèi)128太低，所以就不給我們開票，只給了收據(jù)，拿到收據(jù)我當(dāng)時(shí)書掛在其他應(yīng)收款這家公司，現(xiàn)在一年又快過去了，如果對(duì)方堅(jiān)持不給我們發(fā)票，而我們也不能因此和他們關(guān)系鬧僵，因?yàn)榻痤~很小，那我這邊怎么來沖這筆應(yīng)收款比較好呢，對(duì)方說可以給我們停車費(fèi)那種手撕發(fā)票
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老師我想問下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒有票據(jù)，9月份我收到對(duì)方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
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老師我想問下6月份我給對(duì)方公司分別轉(zhuǎn)了房租費(fèi)3個(gè)月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費(fèi)6個(gè)月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時(shí)沒有票據(jù)，9月份我收到對(duì)方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進(jìn)項(xiàng)稅額，麻煩老師幫忙解答下會(huì)計(jì)分錄，物業(yè)費(fèi)金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥?？房租三個(gè)月是否也要分?jǐn)?/p>
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對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對(duì)方公司也開了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租，當(dāng)時(shí)一次性付，按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款，后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租，對(duì)方讓我們申請(qǐng)開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對(duì)方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費(fèi)用，-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒退的，抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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老師們，企業(yè)從外面租了兩臺(tái)設(shè)備。對(duì)方已經(jīng)開發(fā)票過來了。一般納稅人，不含稅792035.4，稅額是：102964.6. 每個(gè)月對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方32113.00元。我們租這兩臺(tái)設(shè)備回來。又轉(zhuǎn)租給其他公司，他們每個(gè)月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開票給對(duì)方。 分錄如下： 收到發(fā)票分錄如下 借：固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個(gè)月轉(zhuǎn)款分錄如下： 借：應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個(gè)月收到款 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對(duì)方分錄如下 借：預(yù)收賬款——XXX公司 貸：固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補(bǔ)充的？
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老師，請(qǐng)問一下，公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企，所以材料入庫由庫存商品改成原材料，現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企，那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
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老師，去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?，F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了，申請(qǐng)不了了，那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎？
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老師，公司2024年被稽查，然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅，補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了，有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了，說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi)，餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi)，這樣所得稅都補(bǔ)交了，還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎？
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好的，那我收到票怎么分錄啊
?你好；? ?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)；? 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)； 進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)收款 。? 之前都是掛的其他應(yīng)收款嗎? ?
我寫的其他應(yīng)收款分錄沒有問題吧，然后我補(bǔ)一下6月份的分?jǐn)偽飿I(yè)費(fèi)，借:管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi) 3219.20貸:其他應(yīng)收款嗎
是的老師都掛在其他應(yīng)收賬款里面了，
?你好1. 是的；? 可以哈 ；2.? 是的? ?做進(jìn)項(xiàng)稅哦 ； 不是專票嗎??
2筆分錄對(duì)嗎，房租7月開始的那我就在7月開始分?jǐn)偪梢园?
?你好 1.? ?是的；? ?就是 7月分?jǐn)偟摹? ?對(duì)的哈?
好的，物業(yè)費(fèi)6月開始的哪我補(bǔ)錄6月份的分?jǐn)偩涂梢粤税?
? 你好； 可以的； 補(bǔ)分?jǐn)偧纯? ?
謝謝，哪我分錄沒有問題就可以了，我都繞糊涂了，就怕搞錯(cuò)了，這些管理費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)吧
?你好1. 是的； 可以的； 月末把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去? ?
老師這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)我是2個(gè)費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)還是分?jǐn)偟?，都要結(jié)轉(zhuǎn)吧
你好1； 你補(bǔ)了費(fèi)用分?jǐn)偟模?一起結(jié)轉(zhuǎn)哈?
哪我就做對(duì)的，全部結(jié)轉(zhuǎn)了，最后管理費(fèi)用也是平的沒有余額，我們新開的公司我又是新來的新手沒人帶，沒有收入目前公司，進(jìn)項(xiàng)抵扣額留著后面可以低銷項(xiàng)稅額吧
感謝老師給我解答疑惑，要不我真的不敢做怕搞錯(cuò)賬了，這個(gè)月征期也報(bào)了稅，搞錯(cuò)了麻煩
你好； 1. 是的；期末管理費(fèi)用沒有余額哈； 2. 可以留底的； 可以的??
感謝呢！不知道什么時(shí)候有收入開票低銷項(xiàng)就掛著吧
?你好；? ?是的； 就掛著即可。? ?
好的謝了，后面再有也會(huì)處理了，記住曲老師了，下次還找你
?你好；? 是的；? 希望能幫到你? ?