老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)去年開的電子普票，結(jié)果打牌又沒(méi)交給甲方，也未進(jìn)行作廢處理，現(xiàn)在甲方要票，請(qǐng)問(wèn)可以把年前發(fā)票進(jìn)行沖紅，在重開嗎。
你好，可以充紅沖再重新開發(fā)票。
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老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)去年開的電子普票，結(jié)果打牌又沒(méi)交給甲方，也未進(jìn)行作廢處理，現(xiàn)在甲方要票，請(qǐng)問(wèn)可以把年前發(fā)票進(jìn)行沖紅，在重開嗎。
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你好，小規(guī)模納稅人，2022年11月份開了兩張專用發(fā)票，3%的稅率。加上兩張電子普通發(fā)票免稅的。然后本來(lái)是要作廢的，忘記作廢了?，F(xiàn)在2023年發(fā)現(xiàn)了，本來(lái)想沖紅。但是這家企業(yè)第一季度不開銷賬發(fā)票。如果沖紅報(bào)表是負(fù)數(shù)又不行。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么處理。去年專用發(fā)票是3%，今年是1%稅率也不一樣。
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老師你好，去年開的專票對(duì)方公司說(shuō)我們沒(méi)得許可證，要求我們公司把發(fā)票沖紅了，款也通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們公司了，說(shuō)的不要求我們開票了，當(dāng)時(shí)我們沖紅后記入的營(yíng)業(yè)外收入?，F(xiàn)在對(duì)方公司又讓我們把發(fā)票開給他，請(qǐng)問(wèn)還可以開嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下去年開的兩張紙質(zhì)發(fā)票，因沒(méi)有及時(shí)給甲方，后期給甲方不要跨期了，現(xiàn)在重新開具是不是得要沖紅后可以開成電子發(fā)票么？
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老師，請(qǐng)問(wèn)在去年屬于小規(guī)模時(shí)期開給甲方發(fā)票，甲方按照發(fā)票上的金額進(jìn)行了付款，但是今年甲方審核要求我們把工程款中未提供的9個(gè)點(diǎn)的增值稅部分交回給甲方，款已經(jīng)返給甲方，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)如何做賬，是沖減上年的收入嗎
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老師，幫我看看這題怎么算，不太會(huì)
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老師，開發(fā)商取得土地使用權(quán)，也要交契稅嗎
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稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元，稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99，然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說(shuō)23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致，需要修改。我是應(yīng)該改哪里
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房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎？這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？答案說(shuō)應(yīng)該次月預(yù)繳
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去年年底開的發(fā)票是納了稅的，今年政策又是免稅，那請(qǐng)問(wèn)充紅重開后，稅要怎么處理？
紅沖再重開，還是去年的稅率。
稅款就不進(jìn)行處理是嗎？
你是因?yàn)榘l(fā)票丟了才重開，是這個(gè)情況嗎？這種情況不用重開，用復(fù)印件就行。
不是的，是去年年底開的電子普票，沒(méi)給甲方送去，現(xiàn)在甲方要，但不加去年的票，是這種情況？
。開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再開原來(lái)稅率的發(fā)票。做帳是紅蟲收入，再做一筆收入。
請(qǐng)問(wèn)稅款了？稅款還需要處理嗎？增值稅及企業(yè)所得稅？
你好 稅款一正一負(fù) 沒(méi)有多次? ?
一正一負(fù)就是沒(méi)有稅金產(chǎn)生了對(duì)嗎？去年已繳納的增稅與企業(yè)所得稅就不用做處理了對(duì)嗎？
你好 是的 不用特殊處理了?