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有解題思路和解題過(guò)程嗎，謝謝不是很懂

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2022-08-31 00:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-31 07:30

學(xué)員你好 研發(fā)階段的費(fèi)用化 ，開發(fā)階段的才滿足資本化支出是600.這里可以確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)的金額是600.研發(fā)開支的加計(jì)扣除屬于永久性差異,調(diào)減應(yīng)納稅所得額;不屬于暫時(shí)性差異, 賬面價(jià)值=600? 計(jì)稅基礎(chǔ)=600*1.75=1050? 但是兩者之間不會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，這個(gè)題目B選項(xiàng)不太對(duì)呀?

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快賬用戶1454 追問(wèn) 2022-08-31 08:01

這個(gè)是真題答案哦2021的

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齊紅老師 解答 2022-08-31 13:26

關(guān)于內(nèi)部研發(fā)形成無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除會(huì)形成可抵扣暫時(shí)性差異，這個(gè)比較特殊，它不用確認(rèn)遞延所得稅，和永久性差異處理方式一致。這里需要確認(rèn)可抵扣暫時(shí)性差異 450

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學(xué)員你好 研發(fā)階段的費(fèi)用化 ，開發(fā)階段的才滿足資本化支出是600.這里可以確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)的金額是600.研發(fā)開支的加計(jì)扣除屬于永久性差異,調(diào)減應(yīng)納稅所得額;不屬于暫時(shí)性差異, 賬面價(jià)值=600? 計(jì)稅基礎(chǔ)=600*1.75=1050? 但是兩者之間不會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異，這個(gè)題目B選項(xiàng)不太對(duì)呀?
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您好！老師正在看題目
2023-09-22
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2021-03-29
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