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老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢? 謝謝

老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?
謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?
謝謝
2022-08-19 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-19 16:05

你好 沒有發(fā)工資 發(fā)工資的話 借應付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款 其他應付款

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你這個是沒有計提夠吧
2022-08-19
你好,麻煩你 看一下科目余額表以及明細賬,而非單純只看 憑證
2022-08-19
你好;? 你實際業(yè)務是什么 ;? 你把圖片發(fā)來看看? ??
2022-08-19
你好 沒有發(fā)工資 發(fā)工資的話 借應付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款 其他應付款
2022-08-19
學員你好,你發(fā)工資扣款計入哪個科目了
2022-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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