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老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負(fù)數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢? 謝謝

老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負(fù)數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?
謝謝
老師好,這下面的兩張憑證怎么出來負(fù)數(shù)了呢?看圖片,,保險是-10473.01元,公積金是-5909元,怎么還出來負(fù)數(shù)了呢?是計提和繳納的不符呢?還是沒發(fā)工資的原因呢?
謝謝
2022-08-19 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-19 15:28

學(xué)員你好,你發(fā)工資扣款計入哪個科目了

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快賬用戶9640 追問 2022-08-19 15:32

還沒發(fā)工資呢

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齊紅老師 解答 2022-08-19 15:39

你們是先交再發(fā)放嗎

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快賬用戶9640 追問 2022-08-19 15:44

是的老師

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齊紅老師 解答 2022-08-19 15:49

那有負(fù)數(shù)余額就是正常的,發(fā)了工資就沒問題了,或者改為其他應(yīng)收款

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你這個是沒有計提夠吧
2022-08-19
你好,麻煩你 看一下科目余額表以及明細(xì)賬,而非單純只看 憑證
2022-08-19
你好;? 你實際業(yè)務(wù)是什么 ;? 你把圖片發(fā)來看看? ??
2022-08-19
你好 沒有發(fā)工資 發(fā)工資的話 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)付款
2022-08-19
學(xué)員你好,你發(fā)工資扣款計入哪個科目了
2022-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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