，我今天那個(gè)稅我有點(diǎn)搞不清楚，那個(gè)他是預(yù)繳的，預(yù)繳的我已經(jīng)報(bào)了，然后那一個(gè)主報(bào)表主報(bào)表里面的他說是填附表四和主表的28碼，我附表填了首付款的計(jì)稅依據(jù)，然后他的主表里面33呢，和34呢，就成了負(fù)數(shù)，負(fù)首付款的那個(gè)，我是不是搞錯(cuò)呀。這個(gè)附表四，填了首付款，主表都33、34都成負(fù)數(shù)了

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上

為什么我在申報(bào)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了，利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛，填了之后還是顯示橙色的，然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)之后，按申報(bào)，他彈出一個(gè)框出來說主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的，請(qǐng)確認(rèn)是否正確，然后我都確認(rèn)過了，數(shù)據(jù)沒錯(cuò)，再按下一步的時(shí)候又彈出另外一個(gè)框，寫著零申報(bào)或情況說明的，為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個(gè)呢？

老師您好！我想請(qǐng)教一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局去年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和我賬套里面的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字有出入，我更改了第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字，那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了，影響嗎，那個(gè)也要更改嗎，我還不會(huì)呢，沒做過個(gè)稅匯算清繳

就是那個(gè)房地產(chǎn)企那個(gè)增值稅嘛，我們是前面已經(jīng)確認(rèn)了收入，后面呢，補(bǔ)開發(fā)票，我填那個(gè)主表的時(shí)候。我就在我在附表二那里填表的時(shí)候，我在看那個(gè)填那個(gè)我其他開具其他發(fā)票那兒填一個(gè)正數(shù)那里，然后在未開發(fā)票那里填一個(gè)負(fù)數(shù)，這樣填是對(duì)的嗎？然后那個(gè)附表三。它就自動(dòng)帶出來是零的數(shù)據(jù)，嗯，然后就沒有抵減的，這樣對(duì)不對(duì)呢。