您好，應(yīng)該先把賬上的未交增值稅負(fù)數(shù)126510.01調(diào)整成稅務(wù)系統(tǒng)里的留底稅額23161.69，差異是149671.70，所以做一筆調(diào)整分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅149671.70，貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額149671.70，這樣調(diào)整后賬上的未交增值稅就變成23161.69，跟稅務(wù)系統(tǒng)一致了，記得調(diào)整前先核對(duì)近幾個(gè)月的申報(bào)表和賬務(wù)處理，確保調(diào)整依據(jù)正確。

老師這么調(diào)不對(duì)呀？余額沒(méi)變過(guò)來(lái)

?您好，修改一下這個(gè)分錄的金額，我算錯(cuò)了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 126510.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 126510.01

怎么把減免稅額280和未來(lái)增值稅做平

在賬上補(bǔ)一個(gè)上學(xué)留底分錄，這樣賬就和稅務(wù)申報(bào)的一致了

?您好，借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅280，貸應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額280

126510.01是之前的專票抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái)可以嗎？差額征稅專票之前的會(huì)計(jì)給抵了，280元之前的稅控抵扣的我直接做營(yíng)業(yè)外收入就行吧

?您好，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣賬上負(fù)數(shù)就少了；280元是稅控抵扣的，別直接做營(yíng)業(yè)外收入，走減免稅額科目更合適，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額，這樣調(diào)完賬和稅務(wù)系統(tǒng)就對(duì)上了。

上月稅務(wù)留底是22817.31，她賬上啥沒(méi)體現(xiàn)，我怎么操作

280元和126510.01摘要我寫什么，都是很早以前留下的賬

?您好，你賬上沒(méi)體現(xiàn)稅務(wù)留底22817.31，說(shuō)明之前沒(méi)做這筆賬，現(xiàn)在補(bǔ)一筆分錄就行：借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額22817.31，貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅22817.31，這樣賬上就有留抵稅額了，和稅務(wù)局系統(tǒng)對(duì)得上，調(diào)完記得核對(duì)下余額表確保數(shù)字一致。

借貸調(diào)換位置才平了，我是不是還得申報(bào)里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出