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你好，只有銷項(xiàng)稅，且上期有留底稅額，各自金額是多少呢？?

2022-08-03

您好，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。

2020-09-09

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-03-30

您好，1分錄是錯(cuò)誤的，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）和（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2022-03-14

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-18

快賬用戶7183 追問 2022-08-03 17:16

銷項(xiàng):1403.54 留底:5838.72

齊紅老師解答 2022-08-03 17:17

你好，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1403.54，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1403.54 ?

快賬用戶7183 追問 2022-08-03 17:19

如果有進(jìn)項(xiàng)呢。比如銷項(xiàng):3520.35 進(jìn)項(xiàng):10762.61 留底:7242.26

齊紅老師解答 2022-08-03 17:23

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3520.35，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10762.61—3520.35 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10762.61

快賬用戶7183 追問 2022-08-03 17:31

謝謝您老師

齊紅老師解答 2022-08-03 17:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。