老師，我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師幫忙看一下報表哈，權(quán)益類科目那怎么填呀，怎么都感覺有問題，但損益類科目的金額又不能調(diào)這是2021年的，根據(jù)這個利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?

老師麻煩幫忙看一下報表哈，權(quán)益類科目那怎么填呀，怎么都感覺有問題，但損益類科目的金額又不能調(diào) ?這是2021年的，根據(jù)這個利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?這是2022年的我感覺推算填上去的數(shù)據(jù)對不上呀

老師幫忙看一下報表哈，權(quán)益類科目那怎么填呀，怎么都感覺有問題，但損益類科目的金額又不能調(diào) ?這是2021年的，根據(jù)這個利潤表怎么填權(quán)益類科目呢 ?這是2022年的我感覺推算填上去的數(shù)據(jù)對不上呀麻煩老師了

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細(xì)賬來看計提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來填吧，就跟他的利潤表數(shù)就對不上