您好,這個的話,是發(fā)票開多了嗎,這個的
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,您好,上個月工資表錯了,計提工資的時候多計提了1500,導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資,但是后來員工把這個1500退回來了,我這個月做賬怎么做呢,我是這么想的,當(dāng)時我計提的時候是借管理費(fèi)用21500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000;上個月員工把多發(fā)的1500退到公戶了,多以做借銀行1500,貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500,這樣和本月發(fā)工資的時候借方的21500,兩個一抵,應(yīng)付職工薪酬就平了,可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢,還是我這樣做不對?如果本月直接沖銷多計提的1500,借應(yīng)付職工1500,貸銷售費(fèi)用1500,那我收到銀行的1500,貸方又什么呢,這兩種方法感覺都有問題,求老師指點
老師,21年有一筆費(fèi)用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發(fā)票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后收發(fā)票的時候 就 借 管理費(fèi)用—福利費(fèi)(或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)) 貸預(yù)付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,進(jìn)行分期攤銷 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
老師,用表格登記銀行存款日記賬月底還需不需要結(jié)出本月合計?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?
老師,昨天稅務(wù)局通知,23年有兩個人的自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號碼開錯了,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過了,今天該如何向稅管員解釋?會不會有罰款?
土地使用稅繳納是根據(jù)土地證上的面積,還是出租的面積
財管:計算現(xiàn)金比率,要不要含交易性金融資產(chǎn)?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進(jìn)項稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
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是吧,反正他只報1200
那這樣的話,就按照實際入賬,借方做1200,這樣就行
那多出來的300發(fā)票怎么辦?
那沒事,發(fā)票可以多,但是不能少。
多的發(fā)票就那樣一直掛著也沒事?
當(dāng)然沒事了,這個發(fā)票可以多呀。
好的,謝謝老師
不客氣的早點休息不客氣的早點休息。