老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了，但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款，我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了，怎么能平呢？

老師，您好，上個(gè)月工資表錯(cuò)了，計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了1500，導(dǎo)致給員工也多發(fā)了1500的工資，但是后來(lái)員工把這個(gè)1500退回來(lái)了，我這個(gè)月做賬怎么做呢，我是這么想的，當(dāng)時(shí)我計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi)用21500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資215000；上個(gè)月員工把多發(fā)的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應(yīng)付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發(fā)工資的時(shí)候借方的21500，兩個(gè)一抵，應(yīng)付職工薪酬就平了，可是之前我管理費(fèi)用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對(duì)？如果本月直接沖銷(xiāo)多計(jì)提的1500，借應(yīng)付職工1500，貸銷(xiāo)售費(fèi)用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺(jué)都有問(wèn)題，求老師指點(diǎn)

老師，21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷(xiāo)，假設(shè)分錄為 借：管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸：銀行存款 1200 后來(lái)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有問(wèn)題要沖減，又做了一筆沖銷(xiāo)分錄借：管理費(fèi)用 -1200 貸：其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷(xiāo)了200的費(fèi)用 ，因?yàn)樵?00本來(lái)就是掛的其他應(yīng)收，后來(lái)沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了，22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，平時(shí)買(mǎi)水果招待客戶，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，和水果店溝通好，等到月底 匯總一次性開(kāi)票。 這樣子 平時(shí)做分錄的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后收發(fā)票的時(shí)候 就 借 管理費(fèi)用—福利費(fèi)（或者業(yè)務(wù)招待費(fèi)） 貸預(yù)付賬款 這樣子可以嗎？？還是怎么做賬更好？

老師 現(xiàn)在我們是籌開(kāi)期的酒店，正在裝修期間，那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢？不用計(jì)提直接繳納對(duì)嗎 1.繳納社保 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-社保 貸：銀行存款 2.發(fā)放工資 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資 貸：銀行存款 然后等開(kāi)業(yè)的時(shí)候再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用，進(jìn)行分期攤銷(xiāo) 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用