上個月火車票做了進項稅額抵扣，稅款也抵了，這個月發(fā)現(xiàn)火車票打印的不是報銷憑證，麻煩問下進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做，申報的時候填在哪里？謝謝

銷項報稅正確，記賬的上個月增值稅報稅正確，記賬時記銷項時寫錯了，少記了，這個月怎么做賬調(diào)過來； 上個月報稅正確，也交稅了，記賬時粗心，專票進項少記了一筆，這個月怎么做賬調(diào)過來；進上個月待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸:應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了，這個月怎么改 上個月增值稅申報正確，一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了，做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款，這個月怎么改正確呢

上個月員工出差飛機票是不可抵扣的增值稅普通發(fā)票，但是記賬時做了進項稅分錄?，F(xiàn)在還沒報稅，這個月想紅沖怎么做憑證呢？

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負數(shù)?，F(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出

老師好。我在六七月份的收到了飛機票的普通發(fā)票，因為沒有客票行程單，沒有旅客身份信息。我就沒有做進項抵扣，但兩個月以后又把這個已經(jīng)入賬的機票發(fā)票對應(yīng)的行程單拿來了，我怎么做賬，是把原來的憑證沖紅重新做還是怎么處理吶老師？