李老師，一般納稅人公司，2021年12月開(kāi)出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ，已經(jīng)做了收入，因?yàn)閱蝺r(jià)錯(cuò)誤，購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣 也沒(méi)有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開(kāi)具了發(fā)票不含稅價(jià)是14668.14 這個(gè)業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時(shí)候整個(gè)分錄怎么做？

您好老師 我6月份有張憑證本來(lái)是普票的 我沒(méi)有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個(gè)7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)分錄要怎么做或者對(duì)這筆賬務(wù)怎么處理較好？

老師好。我在六七月份的收到了飛機(jī)票的普通發(fā)票，因?yàn)闆](méi)有客票行程單，沒(méi)有旅客身份信息。我就沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣，但兩個(gè)月以后又把這個(gè)已經(jīng)入賬的機(jī)票發(fā)票對(duì)應(yīng)的行程單拿來(lái)了，我怎么做賬，是把原來(lái)的憑證沖紅重新做還是怎么處理吶老師？

2019年有一筆支出對(duì)方開(kāi)票我們付款入賬后，次月對(duì)方又做退回開(kāi)具了銷項(xiàng)票，錢也退回公戶了，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒(méi)有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理，卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在我對(duì)出來(lái)原因，跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了，但發(fā)票也是2019年就開(kāi)出來(lái)了的，這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師

我們有個(gè)客戶，我們出了貨 開(kāi)了發(fā)票，但是有個(gè)尾款沒(méi)收到，對(duì)方說(shuō)因?yàn)橛型素洠莻€(gè)退貨抵扣了這個(gè)尾款，又因?yàn)橥素浫绻貋?lái)的話，運(yùn)費(fèi)又太貴，所以我們就同意了退貨不退回來(lái)，現(xiàn)在就是賬上還掛著應(yīng)收賬款，我們想要客戶把原來(lái)已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票沖紅，重新開(kāi)，對(duì)方不同意，應(yīng)該怎么辦