請問下老師 計(jì)提公積金所附的原始憑證是什么呢？ 如果用單位自己做的計(jì)提表，金額不一定對（因?yàn)楣e金基數(shù)每年會有調(diào)整），金額不對的話，申報(bào)個(gè)稅就會錯(cuò)誤... 公積金官網(wǎng)好像也打印不了繳費(fèi)通知書... 想問一下老師怎樣才能得到本月需要繳納的公積金的正確金額？

老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資，他上一年的工資，但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了，這是走的其他應(yīng)收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提，沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資，大家其他應(yīng)收款，然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整，然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后，以前年度損益調(diào)整里邊，他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，跟利潤表的這個(gè)勾級關(guān)系就不對了，你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。

老師您好，請問： 前任會計(jì)，12月份沒計(jì)提社保費(fèi)，也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的，這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí)，是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保：借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸：銀行 發(fā)放12月工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎？那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么寫？我需要更正去年的報(bào)表嗎？更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表？

老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個(gè)問題： 1、有一個(gè)裝修的費(fèi)用，沒有收回發(fā)票，這個(gè)該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點(diǎn)

老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個(gè)要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？