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演示賬套

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)。現(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

2022-08-04 16:16

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-04 16:45

做了紅沖，表示沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。

快賬用戶4286 追問 2022-08-04 16:49

老師，我這兩筆分錄對嗎，紅色箭頭進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要做沖紅嗎？現(xiàn)在電子稅務(wù)局比對不過，需要把紅字信息表上面的729.01填上，但是我2月申報的時候已經(jīng)做過轉(zhuǎn)出了，我現(xiàn)在再填一次不就是相當(dāng)于虧了729.01嗎

齊紅老師解答 2022-08-04 17:03

2月是福利費，進(jìn)項轉(zhuǎn)出現(xiàn)在紅沖原來進(jìn)項轉(zhuǎn)出，是因為收到紅字發(fā)票了嗎？

快賬用戶4286 追問 2022-08-04 17:22

是的老師，2月份福利費，做賬和申報增值稅的時候都轉(zhuǎn)出了進(jìn)項，現(xiàn)在7月收到對方開具的紅字發(fā)票，圖一和圖2 是對應(yīng)的做的紅沖，您看看對嗎？圖3呢是我申報增值稅的時候系統(tǒng)的提示，看提示的意思還是我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣的話，我本來2月已經(jīng)做了一次，現(xiàn)在再做不就想當(dāng)于重復(fù)轉(zhuǎn)了一筆729.01嗎，

齊紅老師解答 2022-08-04 17:40

是的，對方還要重新開張發(fā)票，否則就會重復(fù)。

快賬用戶4286 追問 2022-08-04 17:42

老師，我現(xiàn)在想解決的是，首先沖紅分錄有沒有問題，沒有的話申報增值稅怎么做，系統(tǒng)還提示再做轉(zhuǎn)出？

齊紅老師解答 2022-08-04 17:46

沖紅分錄，沒有問題

快賬用戶4286 追問 2022-08-04 17:52

還有申報系統(tǒng)這里怎么處理呢

齊紅老師解答 2022-08-04 18:07

收到了紅字發(fā)票，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，同時對方要再開藍(lán)字發(fā)票