老師您好，我是一般納稅人，七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問題來了，第三季度的報表里面，營業(yè)稅金及附加這一欄，因為8月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就有了貸方負數(shù)，所以導致第三季度本期的教育費附加這一欄金額對不上本月實際的教育費附加，這怎么辦呢？第三季度報表這樣正確嗎？

老師，異地預繳的增值稅，用三方協(xié)議支付的，但是基本戶沒有扣款，電子稅務局增值稅附表4顯示了金額，而且完稅憑證我也打出來了，怎么做賬，還有就是，預繳的時候，附加稅也一起繳納了，是不是要在科目中，增加預繳附加稅的3個明細科目

稅金及附加我報個人經(jīng)營所得的時候忘加成本費用里了，但憑證都做了怎么辦？不加也沒達到起征點

老師。個人所得稅企業(yè)查賬征收。銷售額沒有達到30萬。我在做收入的時候需要把1%的稅款分離出來嗎？因為申報經(jīng)營所得稅的時候，不用交的增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入里面去了，但是經(jīng)營所得稅申報里面沒有單獨的填寫行。之前申報的時候都是把成本調(diào)少了。

老師你好，公司小規(guī)模納稅人，科里主管部門要求我們補交23年增值稅，（相應的稅金及附加，所得稅。增值稅主表，財務報表年報一一修改）我們原先沒達到起征點，現(xiàn)在要求我們達到起征點，我們得補20萬的主營業(yè)務。收入，請問原來因沒達到起征點，營業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，現(xiàn)在因有增值稅了，營業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證。現(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報表，后期在24年當期8月在做賬