因?yàn)槔麧?rùn)表第三季度中，9月實(shí)際的附加稅金額是896.9元，因?yàn)?月做了紅沖，導(dǎo)致有了借方-63.06元，所以目前第三季度本月附加稅這一欄是833.84，這就影響了我利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額（少了63.06元），這個(gè)我是就按現(xiàn)在報(bào)表實(shí)際出來(lái)的利潤(rùn)總額填申報(bào)表？

但是你這樣提交不了，負(fù)數(shù)這個(gè)你可以提交申報(bào)嗎，你這個(gè)可以先沖掉833.84? ，后面再?zèng)_4季度再?zèng)_就可以

老師我不懂您是什么意思？要怎么做分錄操作？在幾月份做？

不好意思 ，看混了，剛一個(gè)學(xué)員問(wèn)是這個(gè)稅金及附加紅沖為負(fù)數(shù)申報(bào)提交不了，你這個(gè)直接按你們實(shí)際這個(gè)填寫就可以按現(xiàn)在報(bào)表實(shí)際出來(lái)的利潤(rùn)總額填申報(bào)表 是的，是的，是的 ，更正我上面回復(fù)有誤看混了

我是覺得如果當(dāng)時(shí)沒計(jì)提就不會(huì)有這個(gè)數(shù)影響我利潤(rùn)總額數(shù)了。比如若是把多計(jì)提又免征的稅點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這樣不會(huì)影響我利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)數(shù)； 若是我做紅沖，就會(huì)影響利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)稅金及附加的數(shù)額。 現(xiàn)在以上兩種方式都會(huì)影響利潤(rùn)總額，但是我現(xiàn)在覺得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入會(huì)清晰一點(diǎn)，不會(huì)連營(yíng)業(yè)稅金及附加這一欄，導(dǎo)致利潤(rùn)表的附加稅對(duì)不上我當(dāng)月實(shí)際繳納的附加稅金額

但是你轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)影響利潤(rùn)總額

是不會(huì)影響稅金及附加本身按這個(gè)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

你本年累計(jì)數(shù)對(duì)上總得就可以，當(dāng)月或者當(dāng)季度對(duì)不上可以

利潤(rùn)表的稅金及附加這一欄是軟件公式附加稅幾個(gè)數(shù)的借方加計(jì)，因?yàn)榧t沖有借方負(fù)數(shù)了，所以相應(yīng)會(huì)影響利潤(rùn)表本月實(shí)際稅金及附加數(shù)。 本年累計(jì)數(shù)的是沒有被影響到

這個(gè)不要緊，這個(gè)總的是對(duì)就可以

老師您好，再次請(qǐng)教，反結(jié)賬到7月把紅沖憑證改成轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入會(huì)不會(huì)好點(diǎn)？需要修改的憑證是不是就只有七月份紅沖那張以及結(jié)轉(zhuǎn)損益那張？

這個(gè)你們那邊要是說(shuō)季報(bào)和這個(gè)之前申報(bào)可以不一樣，可以反結(jié)賬處理，修改之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，

我之前問(wèn)稅局那邊說(shuō)是之前季報(bào)和賬可以不一樣，那這個(gè)是可以這么處理的，你可以直接修改多計(jì)提就可以，刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

所以反結(jié)賬到6月，把計(jì)提的刪除，這就會(huì)影響到第二季度的利潤(rùn)表，和第二季度申報(bào)不一致了。就利潤(rùn)總額這個(gè)數(shù)和申報(bào)表不一致對(duì)吧？

這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以，這個(gè)之前2季度和申報(bào)不一樣，我之前問(wèn)下稅局說(shuō)可以不一樣年報(bào)是對(duì)就可以

有沒有這種操作，多計(jì)提了就做相反分錄，而不是紅沖？

損益科目這個(gè)不能，往來(lái)不能，別的可以

為什么呢？老師您能給我分析一下嗎？會(huì)對(duì)報(bào)表對(duì)什么有影響