你好,沒有注明員工身份信息這部分不能抵扣 21800/(1+9%)*9% (3090-309)/(1+3%)*3%
增值稅一般納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),有注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,又取得增值稅電子普通發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上注明的稅額嗎?
購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子行程單,票價(jià)總計(jì)21800取得公路客票票面金額共計(jì)3090。其中有309元的客票。沒有注明員工身份信息。怎么求銷項(xiàng)稅額
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務(wù)有限公司取得了多張國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)的票據(jù),相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運(yùn)服務(wù)公司開具的陸路運(yùn)輸服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網(wǎng)約車公司開具的出租車費(fèi)用的增值稅電子普通發(fā)票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,列示的合計(jì)票價(jià)3170元、燃油附加費(fèi)100元、民航發(fā)展基金100元。 (4)取得兩張合計(jì)金額1090元(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計(jì)金額618元的水路客票(機(jī)打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計(jì)金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)共計(jì)21800元;取得公路客票,票面金額共計(jì)3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息
購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子行程單,票價(jià)總計(jì)21800取得公路客票票面金額共計(jì)3090。其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。怎么求銷項(xiàng)稅額
老師,24年申報(bào)工資總額350824,全年銷售額757505.4元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以申報(bào)多少抵扣企業(yè)所得稅,稅務(wù)要求調(diào)增2242.48要怎么填表啊
客戶預(yù)付貨款,后來不想交了,需要退款,該怎么賬務(wù)處理呢?可以從對(duì)公賬戶支出不?
老師請(qǐng)問,向銀行貸款利息支出,企業(yè)所得稅匯算清繳,填寫在財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出,這欄,還是財(cái)務(wù)費(fèi)用—其他支出這欄
老師您好,24年末先取得發(fā)票,25年初結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,是發(fā)票金額>成本費(fèi)用,還是成本費(fèi)用>發(fā)票金額。
我公司22年享受了固定資產(chǎn)一次扣除,24年又處置了該設(shè)備,納稅調(diào)增的那部分是在資產(chǎn)損失表上體現(xiàn)還是在資產(chǎn)折舊攤銷表上體現(xiàn)呢,如何填列
老師,我們這邊有一個(gè)去年注冊的公司,一直沒有營業(yè),現(xiàn)在老板又準(zhǔn)備把這個(gè)公司注銷;營業(yè)執(zhí)照注銷是不是要在信用系統(tǒng)先公示???
老師您好,24年末發(fā)票取得在前,25年初生產(chǎn)產(chǎn)品并轉(zhuǎn)成本,這樣會(huì)導(dǎo)致24年度匯算清繳時(shí)成本費(fèi)用大于發(fā)票金額嗎?
老師,您好,我們是外貿(mào)公司,國外有很多個(gè)人客戶。我們和他們簽合同,他們用個(gè)人卡給我們付款。我們可以申請(qǐng)退稅嗎?
增加廣告發(fā)布經(jīng)營范圍,需要什么資質(zhì)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)只能稅前扣除百分之多少的呢?要調(diào)增百分之多少?
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你好老師,我也是這樣想的,但是后面有個(gè)算的除以10000什么意思?
就是這個(gè)
那個(gè)是單位換算,一般稅法÷10000都是單位換算原因