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你好老師,我們是商貿(mào)企業(yè),批發(fā)成品油,但我們的成品油開票模塊6月份還沒審核通過,但商品已售出,我們就安銷售合同額做的無票收入已申報納稅,但這個月核實實際要做的收入比6月份申報的收入要少很多(當時收入做多了,稅也多交了),我這個月該怎樣處理呢?出的成本沒問題,就是收入額多做了,增值稅和所得稅多交了。

2022-07-12 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 15:09

?你好;? ? 你要開票出去的 ;? ?你們是成品油模塊開票的 ;到時做收入報稅? ; 你的意思是開票收入和你 無票收入金額差異大嗎? ?

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快賬用戶6982 追問 2022-07-12 15:12

是的,做的無票收入和實際開票收入差21萬左右。

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快賬用戶6982 追問 2022-07-12 15:13

稅我已按無票收入繳稅了,我就想問一下多交的稅和多確認的收入怎么處理?謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-07-12 15:19

?你好 ;? 先紅沖無票收入與 ;在 按發(fā)票來做賬即可;? ?多繳納的稅費之后? 申請退稅??

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?你好;? ? 你要開票出去的 ;? ?你們是成品油模塊開票的 ;到時做收入報稅? ; 你的意思是開票收入和你 無票收入金額差異大嗎? ?
2022-07-12
你好,憑證的話,就需要增加一個未開票收入
2024-05-20
上面的分錄對的 你也可以銷售的時候確認無票收入,開了發(fā)票紅沖無票收入,然后做發(fā)票的
2019-10-11
您好,只是稅號錯了,這個成本您是知道的啊,按買進這個商品實際價格結(jié)轉(zhuǎn)成本哦
2023-04-08
你好,這筆一千多的應交增值稅費是6月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入哦
2024-07-13
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