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演示賬套

老師，之前有個員工離職，但走的勞動仲裁，20年—21年中間這段期間還給他繳納的有社保，那會做賬的話個人部分記入其他應(yīng)付款—社保，公司部分記入管理費用—社保，現(xiàn)在把那段時間的社保退回來了，應(yīng)該怎么做賬??？

2022-07-07 08:13

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-07 08:16

借銀行存款貸，應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)付款、個人負擔的社保借應(yīng)付職工薪酬、社保借管理費用負數(shù)

快賬用戶5939 追問 2022-07-07 08:19

還能借：管理費用負數(shù)嗎？這個涉及到跨年，而且匯算清繳也做完了

齊紅老師解答 2022-07-07 08:22

可以的，不修改匯算清交的話就做這個。

快賬用戶5939 追問 2022-07-07 08:23

管理費用的那部分不是記入以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-07-07 08:24

你好，你是企業(yè)會計準則做賬的嗎？

快賬用戶5939 追問 2022-07-07 08:25

我們報表上面寫的是企業(yè)會計準則

齊紅老師解答 2022-07-07 08:26

那你能修改之前的匯算清繳碼，能修改的話，把管理費用改成以前年度損益調(diào)整就可以的因為你之前多抵扣了企業(yè)所得稅，你需要調(diào)增的。

快賬用戶5939 追問 2022-07-07 08:27

要是不修改匯算清繳的話就走管理費用，修改匯算清繳的話走以前年度損益調(diào)整？

齊紅老師解答 2022-07-07 08:27

你好是的，是這么做的

快賬用戶5939 追問 2022-07-07 08:30

那老師，比如有一些跨年費用票，沒在當年抵扣企業(yè)所得稅，匯算清繳也不調(diào)減利潤，這種情況下這部分費用可以直接記入以前年度損益調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2022-07-07 08:31

可以的，可以這么做的。

借銀行存款貸，應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)付款、個人負擔的社保借應(yīng)付職工薪酬、社保借管理費用負數(shù)

2022-07-07

這個就是單位承擔的社保，同學(xué)

2022-03-10

你好，借管理費用-社會保險負數(shù)，職工薪酬-社會保險，負數(shù)

2024-04-01

同學(xué)你好發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款貸其他應(yīng)付款-社保貸應(yīng)付職工薪酬社保單位部分借應(yīng)付職工薪酬社保單位部分貸管理費用社保單位部分

2024-04-01

借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用，社保負數(shù)。

2021-07-19

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