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老師去年暫估30萬，今年回來20萬，我應(yīng)該怎么沖去年的暫估，今年應(yīng)該怎么做去年的暫估，完整分錄

2022-06-28 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-28 10:41

您好，去年暫估的分錄是怎么做的呢

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快賬用戶2054 追問 2022-06-28 10:42

借，主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:44

您好，去年的30萬全部結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了嗎

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快賬用戶2054 追問 2022-06-28 10:45

是的，暫估是這么做的

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:52

你好，借：其他應(yīng)付款 10萬，貸：以前年度損益調(diào)整? 10，借：以前年度損益調(diào)整? 10，貸未分配利潤? 10

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您好，去年暫估的分錄是怎么做的呢
2022-06-28
同學(xué)您好，會計問僅幫助大家解決財會問題；學(xué)習(xí)賬號，權(quán)限或其他問題，可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
2022-04-24
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤72萬， 借利潤分配未分配利潤貸銀行存款204472
2022-07-07
您好，您當(dāng)年暫估的時候怎么做的分錄就做相同的分錄然后金額寫負數(shù)。
2023-04-03
不好意思，我剛才給你回復(fù)了 如果你想要重新提問的話，你再重新提問一個吧，我們接了問題之后沒法退回。
2022-04-22
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