老師去年暫估是正數(shù)，今年不用負(fù)數(shù)沖么

還有我的成本我在今年直接就借的成本，貸其他應(yīng)付的

老師的意思我沒懂，能從我去年暫估到今年回來28多萬的票，然后50多萬交稅，寫一個更詳細(xì)的分錄么

跨年了，這個主營業(yè)務(wù)成本不用做，主營業(yè)務(wù)成本用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來代替就可以。

借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤72萬 企業(yè)利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)付款28萬

都是正數(shù)么，也不用充么

是的是的，已經(jīng)做了相反的分錄。

老師，我今年回來的成本票是公司，那我借利潤分配，公司名字怎么寫，還是要多做一筆分錄

借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款。

老師，貸應(yīng)付賬款可以么