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賬上有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額,增值稅申報(bào)表沒有留抵稅額,怎么調(diào)賬

2022-06-13 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 20:36

你好,你看下具體的是哪一個(gè)明細(xì)有余額。

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快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 20:44

余額在借方就應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:45

銷項(xiàng)呢 沒有余額的嗎

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快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 20:47

銷項(xiàng)稅有余額,已交稅金有余額,進(jìn)項(xiàng)稅額有余額

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:48

你把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,看一下是不是已交稅金在借方有余額,如果是的話,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅金。

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快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 20:51

你好,我是剛接到賬的,我說的有應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額是在科目余額表上看到的,但是申報(bào)的報(bào)表上沒有進(jìn)項(xiàng)稅留抵

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齊紅老師 解答 2022-06-13 20:57

你現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了 不一定就是留底 你的已交稅金有余額 說不定有預(yù)繳稅款 看附表死四

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你好,你看下具體的是哪一個(gè)明細(xì)有余額。
2022-06-13
同學(xué)你要看之前是帳做錯(cuò)了還是申報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了,知道問題在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
你好,轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的 你好, 借:庫存商品2 應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 勾選,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-08
如果期末借方有余額,但沒有留抵稅額,通常意味著這部分增值稅尚未抵扣或轉(zhuǎn)出。可以通過填報(bào)下期增值稅申報(bào)表時(shí),將這部分稅額作為抵扣或轉(zhuǎn)出處理,以調(diào)平賬務(wù)。同時(shí),檢查是否有錄入錯(cuò)誤或遺漏,確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
2024-10-30
你好!先要查明原因才可以調(diào)整
2020-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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