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同學(xué)你要看之前是帳做錯了還是申報表申報錯了，知道問題在哪里才知道怎么更改

2022-06-13

你好，你看下具體的是哪一個明細有余額。

2022-06-13

同學(xué)你好，你這個賬跟申報表的數(shù)據(jù)差的太大了，不能單純簡單做調(diào)賬處理。你需要賬表核對，查明原因才行。

2020-11-24

你好，同學(xué)。你這里應(yīng)該交的增值稅為5988.56-133747.52-406440.29=-534199.25 你這應(yīng)該是未交增值稅借方余額 534199.25 借，應(yīng)交稅費未交增值稅差額部分貸，應(yīng)交稅費留抵稅額

2020-10-30

你好；? 你? 把已交稅金做借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ? ??應(yīng)交增值稅-已交稅金? ；然后銷項稅和結(jié)轉(zhuǎn)分別結(jié)轉(zhuǎn) ；?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一銷項稅額貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 ?

2021-10-13

快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 21:08

我現(xiàn)在想改賬，想以報表為主，因為現(xiàn)在稅務(wù)局要求不讓留抵了

齊紅老師解答 2022-06-13 21:11

同學(xué)把多出的4000塊轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 21:13

老師，我該怎么做分錄啊，讓賬和報表一致啊

齊紅老師解答 2022-06-13 21:24

你們就是調(diào)帳借：營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費-未交增值稅或應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 4000

快賬用戶am2p 追問 2022-06-13 21:36

謝謝老師，這樣就屬于硬調(diào)了是吧？

齊紅老師解答 2022-06-13 22:07

同學(xué)對的，就是這樣

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我是4月份剛接到賬，增值稅申報表沒有留抵的稅，但是賬上科目余額表應(yīng)交稅費有借方余額4千多，明細帳上有已交稅金借方余額和進項稅借方余額，銷項稅貸方余額，我該怎么調(diào)賬

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