你好老師，上個(gè)月稅務(wù)局退回了留抵退稅假如10元，這個(gè)月申報(bào)稅務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)，這10元被列在附表二22行，這樣增加了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額？我該怎么處理？

你好老師。我公司有張進(jìn)項(xiàng)票稅額四月份留抵退稅時(shí)已經(jīng)退過(guò)，六月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票型號(hào)不對(duì)，對(duì)方拿回去已紅沖。申報(bào)時(shí)這個(gè)紅沖的金額該附表（二）填列在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表哪一列里。

一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 10月申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表： 銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元 實(shí)際抵扣稅額2萬(wàn)元 期末留抵稅額16萬(wàn)元 這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理 ？

老師你好，去年10月份的電子稅務(wù)局的申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了614.36元，今年才發(fā)現(xiàn)只是申報(bào)表轉(zhuǎn)出了，自己做的賬里沒(méi)轉(zhuǎn)這筆，這樣的如何更正？

請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)上個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選后出現(xiàn)在增值稅申報(bào)表附表二（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）但后來(lái)由于這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，又做了退稅回退，取消了退稅勾選，但是申報(bào)表附表二還是有這張發(fā)票在待抵扣欄怎么處理？