哈哈,既然你們是審計(jì),這么小的金額根本就不用關(guān)注。只是提醒被審計(jì)方你看見(jiàn)的問(wèn)題。
執(zhí)行審計(jì)程序時(shí)發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及附加與應(yīng)交稅費(fèi)勾稽不上,應(yīng)交稅費(fèi)貸方數(shù)大于稅金及附加借方數(shù),兩者差額核查發(fā)現(xiàn)主要是因?yàn)?1年度三月份退了20年度的教育稅附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育稅附加。審計(jì)應(yīng)該怎么調(diào)整?還是就把差異放那解釋一下?
這種收到退回的附加稅,沖減稅金及附加,導(dǎo)致稅金及附加借方數(shù)比應(yīng)交稅費(fèi)少,勾稽不上,審計(jì)怎么調(diào)整或在底稿體現(xiàn)
12月計(jì)提時(shí):借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款 5月份調(diào)整:沖紅:借:稅金及附加,待:銀行存款 更正:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,待:銀行存款 老師,3個(gè)分錄我是這樣寫的,導(dǎo)致季度利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整呢
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤(rùn),但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來(lái)的數(shù),導(dǎo)致利潤(rùn)多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說(shuō)的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
在做教育費(fèi)附加加計(jì)提時(shí)借貸都計(jì)入了稅金及附加所以之前的利潤(rùn)表上稅金及附加少了這一筆,但是余額表上的稅金及附加又是體現(xiàn)這筆的,這種報(bào)表和余額表金額不一致應(yīng)該怎么調(diào)?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過(guò)了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那若是金額大的,遇到這種應(yīng)該怎么做?我主要想學(xué)習(xí)遇到這種怎么解決
老師,你還在嗎
你就把這個(gè)情況記錄到底稿中就是了
啊~勾不上也不要緊嗎
你得查對(duì)方的原始單據(jù)呀,到底是怎么回事?還有,你既然是審計(jì),應(yīng)該有帶隊(duì)的老師呀
政策 附加稅退回。就是因?yàn)椴桓宜圆呕ㄥX買會(huì)員問(wèn)問(wèn)題的
要翻憑證看,具體是什么原因,出現(xiàn)問(wèn)題還要和對(duì)方溝通呀,不理解先問(wèn)對(duì)方為啥要這么做?審計(jì)不是單方面的判斷