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在做教育費(fèi)附加加計(jì)提時(shí)借貸都計(jì)入了稅金及附加所以之前的利潤表上稅金及附加少了這一筆,但是余額表上的稅金及附加又是體現(xiàn)這筆的,這種報(bào)表和余額表金額不一致應(yīng)該怎么調(diào)?

2024-11-10 10:21
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-10 10:24

按下邊這樣做賬 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:??應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶5278 追問 2024-11-10 10:46

老師你的是正常的會(huì)計(jì)分錄,我提的問題是…借方:稅金及附加 ,貸:稅金及附加?因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤的分錄導(dǎo)致報(bào)表上沒有這個(gè)金額,余額表有,怎么調(diào)整報(bào)表和余額表一致,

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齊紅老師 解答 2024-11-10 10:51

現(xiàn)在只能直接修改當(dāng)時(shí)做的錯(cuò)誤憑證

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齊紅老師 解答 2024-11-10 10:58

因?yàn)閳?bào)表是依據(jù)憑證登記的賬來體現(xiàn)的,憑證錯(cuò)誤報(bào)表反應(yīng)的結(jié)果就錯(cuò)誤

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按下邊這樣做賬 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:??應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-11-10
同學(xué),你好 教育費(fèi)附加計(jì)提時(shí)借方、貸方同時(shí)計(jì)入了稅金及附加?? 你分錄發(fā)一下
2024-11-11
安錯(cuò)誤的繼續(xù)做 還是0 然后再做上一個(gè)借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-11-16
哦,因?yàn)檫@個(gè)金額很小,所以沒有影響的
2024-08-14
您好,余額表的累計(jì)發(fā)生額 和利潤表是一樣的么,新賬套其實(shí)是不用錄損益科目的,我們損益在期末都結(jié)轉(zhuǎn)到0
2024-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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