按下邊這樣做賬 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:??應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
4月份收到國家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個(gè)月報(bào)稅時(shí):稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)那一欄提示錯(cuò)誤。稅金及附加的金額從三月報(bào)表上+4-6月的金額,與6月份的利潤表是相符的!但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加!請問是什么原因,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整?
老師好!我是一般人,1、2月交了增值稅及附加稅,因出新政策,小微企業(yè)附加稅減半征收,4月份退回了一半的附加稅,這個(gè)月申報(bào)時(shí),稅金及附加因?yàn)楫?dāng)時(shí)扣減了地方教育附加,導(dǎo)致利潤表上稅金及附加減少,申報(bào)時(shí)填利潤表,保存不上,怎么辦?
就是我稅金及附加這個(gè)計(jì)提多了165.9,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),我調(diào)整的時(shí)候我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加165.9,科目余額表是正確的利潤,但是報(bào)表上面稅金及附加這塊還是按原來的數(shù),導(dǎo)致利潤多了,所得稅少計(jì)提了8.3.這種情況可以按你說的這個(gè)月做稅金及附加負(fù)165.9貸稅金及附加負(fù)165.9嗎
在做教育費(fèi)附加加計(jì)提時(shí)借貸都計(jì)入了稅金及附加所以之前的利潤表上稅金及附加少了這一筆,但是余額表上的稅金及附加又是體現(xiàn)這筆的,這種報(bào)表和余額表金額不一致應(yīng)該怎么調(diào)?
教育費(fèi)附加計(jì)提時(shí)借方、貸方同時(shí)計(jì)入了稅金及附加,報(bào)表上就沒有這邊金額,但是我的根據(jù)科目余額表錄入 報(bào)表的稅金及附加又包含了這個(gè)金額 ,我應(yīng)該怎么設(shè)置才能保持報(bào)表一致?
老師,稅務(wù)來檢查加油站,23年我們進(jìn)了12萬的水是拿來送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請問我們應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師,我司有名員工生孩子,現(xiàn)在每月公司只幫她交社保沒有工資,但是個(gè)人代扣部分公司不承擔(dān)。每個(gè)月工資是0,代扣社保400,實(shí)發(fā)-400 。每月欠公司-400.請問這種情況下申報(bào)個(gè)稅申報(bào)多少?
老師,我們單位有個(gè)員工,被辭退了,社保這解除了,但是他要求醫(yī)保給我繼續(xù)交,這種情況他能領(lǐng)失業(yè)金嗎
物流公司寫量本分析,該怎么寫?老師可以給個(gè)思路嗎?
老師 a公司對b公司打投資款,a是b的100%股東,a打投資款是計(jì)入長期股權(quán)投資嗎
好1、小沈,明天上午你寫個(gè)申請,就是為了保證這個(gè)味泰企業(yè)減虧,嗯,或者持續(xù)健康的發(fā)展和盈利。然后呢,就是下次。即日起,然后這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,就是我這邊有在行情波動(dòng),嗯,和這種維持持平,能夠減虧,或者能夠保證企業(yè)。在這合理利潤的情況下,可以優(yōu)先這個(gè)這個(gè)去把這個(gè)優(yōu)先確定采購價(jià)格啊,并打款,然后包包括采購的供應(yīng)和銷售。然后,同時(shí)再走這個(gè)申請流程,把這一條你整理出來。整理出來明天上午讓我看看,下午下午我回去確認(rèn)一下。確認(rèn)之后,走個(gè)流程。 ?2、有兩方面,一個(gè)是采購的原原材料主原料,再一個(gè)就是銷售的定價(jià)。 ?3、這這個(gè)寫,如果在能持續(xù)減虧或者保質(zhì)期減虧后得到盈利的情況下,按照一定的比例給團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。把這兩條兒都寫上。 老師,總結(jié)下這3點(diǎn),然后申請?jiān)趺磳?,幫我寫一?/p>
你好,現(xiàn)在小規(guī)模公司是怎么個(gè)做賬和報(bào)稅流程呢?
總包方是國內(nèi)公司,分包方也是國內(nèi)公司,項(xiàng)目所在地在吉爾吉斯,施工內(nèi)容是土建工程,總包方要求分包方提供增值稅零稅率普票,問題1:增值稅零稅率普票開具需要向稅務(wù)主管部門備案嗎?如何備案?問題2:分包方開具收入零稅率發(fā)票,采購在國內(nèi)進(jìn)行,收到進(jìn)項(xiàng)專票?然后相當(dāng)于就是只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)?無需繳納增值稅?跨國的這種業(yè)務(wù)存不存在異地預(yù)交增值稅?問題3:為什么會(huì)有零稅率一說,這個(gè)是符合哪個(gè)政策?
請問個(gè)體工商戶只有老板1個(gè)人,每月用庫存現(xiàn)金給老板發(fā)工資,要申報(bào)嗎?發(fā)給老板的工資可以當(dāng)成本費(fèi)嗎?每月發(fā)2000~5000元,如何來安排呢?一個(gè)季度的營業(yè)收入約25000元左右
老師:勞務(wù)公司選簡易納稅,稅率是多少?異地預(yù)交稅款是多少?
老師你的是正常的會(huì)計(jì)分錄,我提的問題是…借方:稅金及附加 ,貸:稅金及附加?因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)誤的分錄導(dǎo)致報(bào)表上沒有這個(gè)金額,余額表有,怎么調(diào)整報(bào)表和余額表一致,
現(xiàn)在只能直接修改當(dāng)時(shí)做的錯(cuò)誤憑證
因?yàn)閳?bào)表是依據(jù)憑證登記的賬來體現(xiàn)的,憑證錯(cuò)誤報(bào)表反應(yīng)的結(jié)果就錯(cuò)誤