老師你好，想問一下，外貿(mào)出口，之前一直不知道還要打一份國內(nèi)的增值稅發(fā)票出來做賬，都是用報關單出口了確認收入。現(xiàn)在知道了，要怎么補救呢？

我們公司外貿(mào)企業(yè)，要做出口退稅的，11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬，稅額13萬，現(xiàn)在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發(fā)票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢

出口企業(yè)，1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報關單沒有開票，。2.現(xiàn)在要填寫出口海關數(shù)據(jù)，跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ，如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫?？墒乾F(xiàn)在海關跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入，沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點一下。

21年公司有筆出口，當時按合同確認了收入，實際可能同事背出國給客戶的，后來客戶沒驗收通過又退回來了，但是財務不知道，24年7月又出庫寄了1臺，財務才知道就是正式交貨給這個客戶的，但是沒走正式報關出口，按內(nèi)銷確認了收入交了增值稅，現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了，重新簽了一份合同，但價格遠低于之前，這時怎么做賬？主要是已經(jīng)交了增值稅這塊，再申請退？

21年公司有筆出口，當時按合同確認了收入，實際可能同事背出國給客戶的，后來客戶沒驗收通過又退回來了，但是財務不知道，24年7月又出庫寄了1臺，財務才知道就是正式交貨給這個客戶的，但是沒走正式報關出口，按內(nèi)銷確認了收入交了增值稅，現(xiàn)在又說是之前的合同作廢了，重新簽了一份合同，但價格遠低于之前，這時怎么做賬？主要是已經(jīng)交了增值稅這塊，負數(shù)申報收入和增值稅？