老師好。匯算A100000表里的數(shù)據(jù)，是填寫調(diào)整前數(shù)據(jù)還是調(diào)整后數(shù)據(jù)。比如我公司去年有暫估成本12萬(wàn)，賬面成本100萬(wàn)，今年3月收了發(fā)票，沖銷了此筆暫估成本12萬(wàn)，那A100000表里的營(yíng)業(yè)成本是填寫多少

老師，你好，我是查賬征收的，我現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)總額，是不是填寫我調(diào)整后的金額，比如營(yíng)業(yè)成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒(méi)有開(kāi)出來(lái)，我賬上是111萬(wàn)，我暫估111萬(wàn)的發(fā)票只回來(lái)了45萬(wàn)，我是填寫111萬(wàn)還是填寫111-45=66萬(wàn)呢？

老師，有幾個(gè)問(wèn)題： 1.去年暫估成本24萬(wàn)，在今年取得發(fā)票5萬(wàn)，剩下的19萬(wàn)要調(diào)增交稅嗎？ 2.后面還有成本票要取得的，那我19萬(wàn)的可以不調(diào)增嗎？ 3.去年報(bào)表是虧損的，如果要調(diào)增交稅的話，我分錄怎么做？ 4.報(bào)表按照去年12月的報(bào)表報(bào)，然后在年報(bào)里調(diào)增就可以了是嗎？

我們?nèi)ツ晔秦?cái)務(wù)公司給代賬的，當(dāng)時(shí)成本票不夠，他們給暫估了30萬(wàn)的成本，到年底都是掛賬的狀態(tài)，導(dǎo)致年底的財(cái)務(wù)報(bào)表成本大于收入一萬(wàn)多，我們領(lǐng)導(dǎo)在今年4月的時(shí)候補(bǔ)開(kāi)了29萬(wàn)的發(fā)票，日期是今年的，年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是還是按調(diào)整之前的報(bào)表填寫，匯算調(diào)整1萬(wàn)成本

我現(xiàn)在蒙圈了，老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是去年的利潤(rùn)表，今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14， 那就不是利潤(rùn)原來(lái)19750206.56?1824055.14＝17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來(lái)了3749909.82，發(fā)票未回來(lái)6174871.12)，現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42，成本暫估的沒(méi)有拿到發(fā)票的需要沖完嘛？還是說(shuō)成本沒(méi)回來(lái)的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了，所以問(wèn)問(wèn)成本能不能。