老師，你好，我是查賬征收的，我現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤總額，是不是填寫我調(diào)整后的金額，比如營業(yè)成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒有開出來，我賬上是111萬，我暫估111萬的發(fā)票只回來了45萬，我是填寫111萬還是填寫111-45=66萬呢？
同學你好 調(diào)整的是66萬哦
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老師好。匯算A100000表里的數(shù)據(jù)，是填寫調(diào)整前數(shù)據(jù)還是調(diào)整后數(shù)據(jù)。比如我公司去年有暫估成本12萬，賬面成本100萬，今年3月收了發(fā)票，沖銷了此筆暫估成本12萬，那A100000表里的營業(yè)成本是填寫多少
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老師，你好，我是查賬征收的，我現(xiàn)在要做所得稅匯算清繳，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤總額，是不是填寫我調(diào)整后的金額，比如營業(yè)成本的金額，我直接填寫我賬上的金額嗎？我有暫估的成本，還有票沒有開出來，我賬上是111萬，我暫估111萬的發(fā)票只回來了45萬，我是填寫111萬還是填寫111-45=66萬呢？
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老師您 好，請教一下，匯算清繳退稅的事情， 21年匯算清繳申報表，我已申報成功了，現(xiàn)在我要進電子稅務局里面申請退稅，我們可退稅的金額是100萬元，第四季度享受了緩繳，緩繳的金額是30萬元，那我在填寫退稅申請表時，退稅方式我選擇的是”先抵后退“，稅費尚余可退抵金額是”100萬元“，這個金額是系統(tǒng)自動跑出來的，現(xiàn)在的問題是，本次退抵稅費額這一欄，我要怎么填寫呀，我填的是30萬元，還是填寫70萬元（100-30）呢
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老師您好，請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中，研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元，已100%扣除，但企業(yè)利潤是20萬，之前有預繳企業(yè)所得稅，所以為了不麻煩，所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元，使營業(yè)利潤有金額，不用退稅。如果后期稅務有調(diào)查，加計扣除不能填寫50萬，只可以填寫20萬，那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表，是修改加計扣除項，那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎？還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
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老師，我問下個體戶的生產(chǎn)經(jīng)營個稅，查賬征收，比如說我第一季度只開了普票不含稅銷售額2萬，銷項稅額200，沒有其他成本費用，也沒有做賬，就只憑數(shù)據(jù)申報的話，在生產(chǎn)經(jīng)營個稅的報表中收入總額，是不是2萬+200的合計來填寫呀？
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老師，你沒有明白的意思，我是問，我填寫A100000里面的收入，成本，費用，利潤，我是按照我賬上的金額填寫嗎？還是直接填寫調(diào)整后的金額
之前賬上我的收入200萬，成本156（含暫估） 利潤41萬，不含暫估的成本是90萬，我是怎么填？
這個是按照沒有發(fā)票的金額調(diào)增
沒有營業(yè)成本調(diào)整的表格呢 沒有找到呢 老師
老師，你的意思是我先按照我的帳上的數(shù)據(jù)來填寫主表，然后把要調(diào)整的數(shù)據(jù)填入相應調(diào)整的表嗎?
納稅調(diào)整明細表里面調(diào)增
這個上面銷售成本是不給修改的呢
這個是納稅調(diào)整項目明細表的截圖呢
扣除類的其他欄調(diào)增可以填寫
好的，我賬載金額寫156萬，稅金額寫我有發(fā)票的成本就可以吧？
對的 這個有發(fā)票的就可以填寫稅收金額 賬載金額和稅收金額的差額就是要調(diào)增的
好的，感謝老師指點
滿意請給五星好評，謝謝