你好;1.? ? ? ?不用; 你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了? 2.? ? ? 那你就看往期是否還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 如果 留抵進(jìn)項(xiàng)稅? %2B本期進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅也是可以不用繳納的? 3.? ? 按月來抵扣的哈; 可以累計(jì)的? ?
老師您好, 1.如果本月賣出的庫存商品少,進(jìn)的原材料多,還需要繳納增值稅嗎? 2.如果下月賣出的庫存商品多進(jìn)的原材料少,那么銷項(xiàng)稅會(huì)抵扣上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 3.銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣是按月度、季度或年度進(jìn)行的?或是每月抵扣每月的,不積累?
老師,請(qǐng)問每月要勾選多少進(jìn)項(xiàng)票呢?如果我每個(gè)月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項(xiàng)是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項(xiàng),很多進(jìn)項(xiàng),要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項(xiàng),沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完,不會(huì)多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng),多出的進(jìn)項(xiàng)我沒做賬,留到下個(gè)月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒入賬,可以這么做嗎
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期未留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
老師您好,我咨詢?cè)鲋刀惖膯栴}。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請(qǐng)問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請(qǐng)問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,請(qǐng)問我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場(chǎng)所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個(gè)稅零申報(bào)報(bào)法人嗎
您好老師,第一個(gè)是屬于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅嗎?也就是說本月進(jìn)項(xiàng)稅多了就不用交銷項(xiàng)稅,而且還會(huì)有下月的留底進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣下月的銷項(xiàng)稅是這個(gè)意思嗎?
?你好1.是的 2.? ? 是的? 3.? ? 可以的? ?只要是本月的進(jìn)項(xiàng)稅 或者是之前月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣 本月銷項(xiàng)稅的??