你好;1.? ? ? ?不用; 你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了? 2.? ? ? 那你就看往期是否還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 如果 留抵進(jìn)項(xiàng)稅? %2B本期進(jìn)項(xiàng)稅 大于銷項(xiàng)稅也是可以不用繳納的? 3.? ? 按月來抵扣的哈; 可以累計(jì)的? ?
老師您好, 1.如果本月賣出的庫存商品少,進(jìn)的原材料多,還需要繳納增值稅嗎? 2.如果下月賣出的庫存商品多進(jìn)的原材料少,那么銷項(xiàng)稅會(huì)抵扣上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 3.銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣是按月度、季度或年度進(jìn)行的?或是每月抵扣每月的,不積累?
老師,請問每月要勾選多少進(jìn)項(xiàng)票呢?如果我每個(gè)月有多少就勾選多少,多出的進(jìn)項(xiàng)是不是到年末就轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅金-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項(xiàng),很多進(jìn)項(xiàng),要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進(jìn)項(xiàng),沒有開過票,賬該怎么處理呢?
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)能配比抵完,不會(huì)多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項(xiàng),多出的進(jìn)項(xiàng)我沒做賬,留到下個(gè)月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實(shí)際是有些進(jìn)項(xiàng)還沒入賬,可以這么做嗎
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且己在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期未留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:(1)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?(2)該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?(3)該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?(40)該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?(5)該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項(xiàng)稅額9萬,進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,所以本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是截至11月底,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,我們公司是一家合伙企業(yè)的股東,轉(zhuǎn)入投資額的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄
請問24年一張報(bào)關(guān)單到現(xiàn)在還沒有提交t退稅,如果和25年的一起申報(bào),那要把一整套資料帶過去稅務(wù)局,這樣的話會(huì)不會(huì)會(huì)連著二五年的那一些資料都要帶過去 還是只要把24年的就可以
老師,企業(yè)支付寶屬于公賬還是私賬?區(qū)分公賬私賬和綁什么卡有關(guān)系嗎?
公司向個(gè)人借款, 怎么合理合法,個(gè)人不需要利息
殘保金在職職工人數(shù):12個(gè)月累計(jì)170人除以12以后月均就是14.17人,再三和12366確認(rèn)了說保留兩位小數(shù),是這樣嗎?區(qū)屬局是這么回復(fù)的,省局也是這么回復(fù)的,
請問下管理會(huì)計(jì)師初級報(bào)名時(shí)間是多久呢,在哪個(gè)網(wǎng)站報(bào)名!
小企業(yè) 季報(bào) 現(xiàn)金流量表的本期金額 本年累計(jì)金額期末余額是否一致呢,著急,多謝了。
現(xiàn)金流量表應(yīng)付職工薪酬等于科目余額表應(yīng)付職工薪酬全部借方發(fā)生額嗎
購置專用特種車輛的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠是啥來著?
老師,養(yǎng)老服務(wù)公司收到政府的運(yùn)營補(bǔ)助怎樣做賬?
您好老師,第一個(gè)是屬于進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅嗎?也就是說本月進(jìn)項(xiàng)稅多了就不用交銷項(xiàng)稅,而且還會(huì)有下月的留底進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣下月的銷項(xiàng)稅是這個(gè)意思嗎?
?你好1.是的 2.? ? 是的? 3.? ? 可以的? ?只要是本月的進(jìn)項(xiàng)稅 或者是之前月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣 本月銷項(xiàng)稅的??